2022年临武县部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）临武县农业农村局

部门名称

临武县农业农村局

年度预算申请
（万元）

资金总额：1017.05

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：1007.05

其中：基本支出：753.45

      政府性基金拨款：

      项目支出：263.6

      纳入专户管理的非税收入拨款：10

      其他资金：

部门职能
职责概述

    统筹研究和组织实施全县“三农”工作中长期发展规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提出政策建议，加强监督管理，深化简政放权，指导农村发展和改革的各项工作。

整体绩效目标

    实现农业生产总值年度增幅达到5%以上，农业加工值与农业总产值达到2.65%以上；粮食播面稳定32.5万亩以上，总产12.9万吨以上；高标准农田建设面积达到2万亩以上；畜禽生产稳步提升，年出栏生猪32万头以上，出笼家禽176万羽以上；农村集体经济得到明显改善，年收入10万元以上集体经济组织达到8%以上；农业机械化达到61%以上；农村人居环境进一步改善。

部门整体支出
年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

粮食总播面积

32.5万亩以上

粮食总产量

12.9万吨以上

无公害、绿色食品标准化基地总面积

17.5万亩以上

“两品一标”认证数量

3个以上

专供出口(供港澳)基地

2个以上

休闲农庄

2个以上

养殖水产品面积

1.57万亩以上

农产品质量安全抽样检测

300批次以上

农机总动力

37万千瓦以上

粮、油高产创建示范片区

10个以上

培育农业科技示范户

400户以上

建设高标准农田

2万亩以上

质量指标

获得省、市、县荣誉

5个以上

农产品质量安全抽样检测合格率

97%以上

重大动物疫病免疫密度

100%

重大动物疫病免疫抗体检测合格率

100%

农机综合作业率

46%以上

全县水稻良种覆盖率

90%以上

测土配方技术覆盖率

90%以上

时效指标

预算执行率

100%

全年粮食播种及时率

100%

农产品质量安全检测及时率

100%

成本指标

基本支出

753.45万元

项目支出

263.6万元

效益指标

经济效益指标

农业生产总值年度增幅

5%以上

农业加工值与农业总产值

2.65%以上

年收入10万元以上集体经济组织比例

8%以上

农业机械化比例

61%以上

出栏生猪

32万头以上

出笼家禽

176万羽以上

水产品产量

0.46万吨以上

社会效益指标

农产品质量安全事故

无

农民增收比率

9.6%以上

农民人均收入

19000元以上

生态效益指标

新建农村户厕、公厕

1000户以上、8座以上

化肥减量（%）

2%以上

农药减量（%）

5%以上

畜禽粪污资源化利用率（%）

75%以上

可持续影响指标

基层农技人员培训

2次以上

基层农技人员培训人次

20人次以上

耕地保有量

持续保持

食用农产品质量安全追溯体系（%）

持续推进

社会公众或服务
对象满意度

服务对象满意度

98%以上

公众满意度

98%以上

财政局审核意见

业务股室审核意见

绩效股审核意见