预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年临武县农业农村局预算编制说明 

一、基本情况

核定临武县农业农村局编制数合计25名，行政编制数15名，事业编制数25名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工62人，离退休76人，临时工3人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发62人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：统筹研究和组织实施全县“三农”工作中长期发展规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提出政策建议，加强监督管理，深化简政放权，指导农村发展和改革的各项工作。

内设机构：16个职能机构：办公室、人事股、法规股、政策与改革股、农村合作经济指导股、产业发展规划股、计划财务股、农村社会事业促进股、市场信息与对外交流合作股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业和种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医水产股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2022年收支预算

1、收入预算1017.4万元，其中：财政一般预算拨款997.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入20万元。

2、支出预算1017.4万元，其中：基本支出814.4万元（工资福利支出722.1万元，一般商品和服务支出92.3万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出203万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数1017.4万元；其中：财政一般预算拨款997.4万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入20万元。2022年收入预算较去年增加26.8万元，主要是财政一般预算拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1017.4万元，其中：一般公共服务支出176万元，社会保障和就业支出108.40万元，卫生健康支出37万元，农林水支出638.5万元，住房保障支出57.50万元。支出较去年预算增加26.8万元，其中基本支出增加31.8万元，项目支出减少5万元。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入1017.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为814.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为203万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款92.3万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，2022年“三公”经费预算较2021年5万元减少2万元。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1017.4万元，其中，基本支出814.4万元，项目支出203万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：472.59万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值176.75万元。（2）通用设备占有使用情况：通用设备价值250.63万元。（3）家具、用具类占有使用情况：家具、用具类价值45.21万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算58万元，其中：货物类0万元、服务类58万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

临武县农业农村局部门预算公开表(50).xlsx