一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。临武县农业农村局主要职能职责是：统筹研究和组织实施全县“三农”工作中长期发展规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提出政策建议，加强监督管理，深化简政放权，指导农村发展和改革的各项工作。2021年全年预算收入990.6万元，预算支出990.6万元，预算收支平衡。

（二）预算资金使用管理情况。

农业农村局成立预算管理领导小组，负责组织、监控部门预算编制与执行，协调预算编制、预算执行、资产管理等部门，做好单位预算管理工作。预算管理领导小组由单位领导班子成员、财务部门负责人、业务部门负责人组成。单位负责人是预算管理的第一责任人，对单位预算管理负总责。预算管理领导小组下设办公室，设在计划财务股，履行具体预算管理工作职能。预算管理工作包括预算编制与批复、预算执行、决算与预算绩效管理等。计划财务股负责编制、汇总并上报部门预算和部门决算，组织和监督预算执行，定期报告预算执行情况，提出改进预算管理工作的建议和措施。各股（室）为预算执行部门，负责项目预算的申报、执行、实施、日常跟踪管理、绩效评价等工作。各股（室）应当严格执行批复的预算，自觉接受财务部门的指导与监督，保证预算资金专款专用。预算绩效评价工作由计划财务股牵头，各股（室）配合。根据财政的部署，召开预算编制会议，全面把握预算编制政策和要求。预算编制贯彻厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，统筹兼顾，突出重点，细化编制，确保工作运行。按照财政部门预算编制要求，结合工作职能和工作重点、目标和任务，组织预算编制工作。预算编制实行“三上三下”的编审程序。

建设项目实行集体议事决策程序，成立专门领导小组，负责组织编制建设项目相关建设规划，组织项目申报、建设项目初步设计与概算审批、竣工验收、监督管理和绩效考核等工作。建设项目领导小组应选择有相应资质的工程咨询、勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、财务审计和专业化管理等单位或机构参与项目建设。相关股（室）负责提出年度投资计划建议，负责指导项目实施，开展日常检查等工作。建设程序包括项目建议书、可行性研究、初步设计、实施准备、建设实施、竣工验收、后评价等环节。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

绩效总目标就是保证工作正常运转。整体绩效总目标包括：实现农业生产总值年度增幅达到5%以上，农业加工值与农业总产值达到2.5%以上；粮食播面稳定32万亩以上，总产12.5万吨以上；高标准农田建设面积达到2万亩以上；畜禽生产稳步提升，年出栏生猪30万头以上，出笼家禽168万羽以上；农村集体经济明显改善，年收入10万元以上集体经济组织达到8%以上；农业机械化达到60%以上；农村人居环境进一步改善。阶段性目标保证工作正常运转，完成绩效目标任务。产出数量指标：粮食总播面积32万亩以上,粮食总产量12.5万吨以上,无公害、绿色食品标准化基地总面积16.8万亩以上,“两品一标”认证数量3个以上,养殖水产品面积1.5万亩以上,农产品质量安全抽样检测300批次以上,农机总动力36万千瓦以上,粮、油高产创建示范片区10个以上,培育农业科技示范户400户以上,建设高标准农田2.2万亩以上。质量指标：获得省、市、县荣誉5个以上，农产品质量安全抽样检测合格率97%以上，重大动物疫病免疫密度100%，重大动物疫病免疫抗体检测合格率100%，农机综合作业率45%以上，全县水稻良种覆盖率90%以上，测土配方技术覆盖率90%以上。经济效益指标：农业生产总值年度增幅5%以上，农业加工值与农业总产值增幅2.5%以上，年收入10万元以上集体经济组织比例8%以上，农业机械化比例60%以上，出栏生猪30万头以上，出笼家禽168万羽以上，水产品产量0.45万吨以上。社会效益指标：农产品质量安全事故无，农民增收比率9.6%以上，农民人均收入19000元以上。生态效益指标：新建农村户厕1000户以上、公厕8座以上，化肥减量2%以上，农药减量5%以上，畜禽粪污资源化利用率75%以上。可持续性影响指标：基层农技人员培训2次以上，基层农技人员培训人次100人次以上，耕地保有量持续保持，食用农产品质量安全追溯体系持续推进。社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度和公众满意度均在98%以上。

二、绩效评价工作情况

县农业农村局成立由党组书记、局长为组长的绩效评价领导小组，工作人员由财务、纪检、办公室等全体工作人员为成员。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《关于印发<临武县预算项目绩效运行监控管理办法>的通知》（临财绩〔2014〕272号）文件要求，进行具体打分进行评价、汇总，得出评价报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）绩效评价目的。

一是通过部门整体支出绩效评价 ，确认部门资金使用制度的制定及执行状况，进一步规范财政资金的管理；二是通过部门整体支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，杜绝资产流失；三是通过部门整体支出绩效评价，督促部门提高专项资金使用效益，促进全县农业农村管理工作的健康发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《关于印发<临武县预算项目绩效运行监控管理办法>的通知》（临财绩〔2014〕272号）文件要求，对临武县农业农村局部门整体支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

根据绩效评价的相关要求，我站成立了绩效评价工作小组，商讨制]定了现场评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

2.组织实施。

财务及相关股室核实数据，查询资料，由局绩效评价工作小组归纳汇总。

3.分析评价。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，减少了58%。主要是因为2020年度收入支出数据中含有2019年项目的收支数据导致2020年决算数据基数变大。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。

项目资金到位情况，项目预算资金到位150万元，到位率为72%，项目资金均按要求规范管理，合理使用。

（二）预算执行过程情况。

我局制定了一系列内部制度，并使其在部门职能运行中得到有效执行。严格执行公务接待的有关政策规定，严格控制“三公”经费支出，采取积极措施减少公务接待支出。并按要求将部门预决算和“三公”经费预决算在县门户网站上进行了公开，主动接受社会监督。

（三）预算支出产出情况。

严格按照相关文件政策控制成本，严格执行公务接待的有关政策规定，严格控制“三公”经费支出，采取积极措施减少公务接待支出。

（四）预算支出效益情况，经济效益指标：农业生产总值年度增幅5%以上，农业加工值与农业总产值增幅2.5%以上，年收入10万元以上集体经济组织比例8%以上，农业机械化比例60%以上，出栏生猪30万头以上，出笼家禽168万羽以上，水产品产量0.45万吨以上。社会效益指标：农产品质量安全事故无，农民增收比率9.6%以上，农民人均收入19000元以上。生态效益指标：新建农村户厕1000户以上、公厕8座以上，化肥减量2%以上，农药减量5%以上，畜禽粪污资源化利用率75%以上。可持续性影响指标：基层农技人员培训2次以上，基层农技人员培训人次100人次以上，耕地保有量持续保持，食用农产品质量安全追溯体系持续推进。社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度98%以上，公众满意度98%以上。

 

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

完善和加强预算的编制，完善相关制度。严格按《行政单位会计制度》的规定规范财务核算。各项资金收支均按功能分类和经济分类划分明细科目或核算项目，以使单位财务数据能完整反映各类资金的收入、支出及结转结余状况，便于资金管理和预、决算的编制。进一步提高项目预算的准确性。按财政预算编制要求，根据单位实际情况，完善和加强预算的编制，将常规专项和项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

六、有关建议

建议项目资金按预算数及时足额拨付到位。由于没有按预算资金及时足额拨付到位，致使城乡点亮路灯后续维护管理项目应付合同款没有支付到位，拖欠合同款时间过长，造成路灯后续维护管理效果不佳。

七、其他需要说明的问题

无

 2021年临武县农业农村局整体支出绩效目标表.xlsx