第一部分 临武县农业农村局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县农业农村局部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分：临武县农业农村局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责：统筹研究和组织实施全县“三农”工作中长期发展规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提出政策建议，加强监督管理，深化简政放权，指导农村发展和改革的各项工作。

2、机构设置

临武县农业农村局机关设有16个内设机构，包括：办公室、人事股、法规股、政策与改革股、农村合作经济指导股、产业发展规划股、计划财务股、农村社会事业促进股、市场信息与对外交流合作股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业和种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医水产股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。人员情况：核定后行政编制16人（其中：机关后勤:1人），事业编制119人，实有行政编制12人（其中机关后勤1人），事业编制102人。

二、部门预算单位构成

临武县农业农村局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县农业农村局单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数13335.96万元，其中，一般公共预算拨款1806.96万元。收入较去年增加12318.56万元，主要是:从畜牧水产中心并入农业农村局52名工作人员，致使一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；另年初项目预算上级财政补助较去年大幅增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数13335.96万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业128.25万元，卫生与健康64.5万元，住房保障121.16万元，支出较去年增加12318.56万元，主要是从畜牧水产中心并入农业农村局52名工作人员，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障增加，另项目上级财政补助较去年大幅增加。

2023年一般公共预算拨款收入1806.96元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1691.96万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1556.76万元，一般商品和服务支出135.2万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出469万元，津贴补贴支出163.53万元，绩效工资支出150万元，奖金支出38.82万元，医疗保险支出64.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.42万元，工伤保险支出6.83万元，住房公积金支出121.16万元，其他工资福利支出421.5万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出12万元，印刷费支出6万元，水费支出1万元，电费支出6万元，物业管理费支出6万元，差旅费支出12万元，培训费支出3万元，公务接待费支出3万元，劳务费支出1.5万元，工会经费支出45万元，福利费支出15.2万元，其他交通费支出0.5万元，其他商品和服务支出24万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为11644万元，其中：按项目管理的商品和福利支出11634万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出10万元。包括用于参加农博会、农运会、农展会经费24万元，农产品质量检验检测专项业务经费15万元，农业劳动模范管理活动经费10万元，农业农村服务专项经费48万元，农业农村统筹办工作经费5万元，种植产业发展专项资金5万元，专项工作经费28万元，对村级公益事业建设的补助1032万元，高标准农田建设项目专项资金2339万元，农业生产发展专项资金3844万元，农业资源保护修复与利用项目资金1292万元，,现代农业发展专项资金3002万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县农业农村局的机关运行经费当年一般公共预算拨款135.2万元，与2022年预算同比增加42.9万元。

2、一般性预算支出

2023年临武县农业农村局一般性支出51万元，较2022年压减14万元，压减21.5%。

3、“三公”经费预算

2023年临武县农业农村局“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元（单位人员增加52人），同比持平，严格执行中央八项规定。

4、政府采购情况

2023年临武县农业农村局无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，临武县农业农村局国有资产总额14077.59万元，其中:流动资产7454.59万元，固定资产377万元，其中：房屋构筑物59.3万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产317.7万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3466.66万元，主要是年末货币资金和在建工程增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年度临武县农业农村局财政预算安排重点项目专项资金详见2023年部门预算公开表（部门公开表21）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

临武县农业农村局部门预算2023预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

临武县农业农村局2023年部门预算公开表.xlsx.xlsx