为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　农业农村局（含县农产品质量安全检验检测中心、乡村振兴事务中心）核定编制总数69个：其中行政编制15个，全拨事业编制53个（其中：县农产品质量安全检验检测中心10个、乡村振兴事务中心9个、局机关事业编制14个），机关后勤服务人员编制1个。实有在职61人，离退休人员78人。内设16个职能机构：办公室、人事股、法规股、政策与改革股、农村合作经济指导股、产业发展规划股、计划财务股、农村社会事业促进股、市场信息与对外交流合作股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业和种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医水产股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。

　　主要职责：

　　（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展中长期规划、重大政策。组织拟定全县农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。

　　（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导、监督管理全县农业行业安全生产工作。

　　（三）研究提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

　　（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、收集上报农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

　　（九）组织、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，参与执行有关农业援外项目。

　　（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。

　　（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（2）.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　（3）.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

　　（十六）职能调整。

　　有关粮食管理职责划入县发展和改革局；有关监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局临武分局；有关草原监督管理、自然保护区管理职责划入县自然资源局。

　　（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。⑴县农业农村局负责食用农产品种植养殖生产环节的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。⑵县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。⑶两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

　　二、部门单位绩效目标情况。

　　1.部门单位绩效总目标。

　　保证单位的正常运转、确保2022年完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成全县各项农业农村建设工作任务。

　　2.部门项目绩效阶段性目标。

　　目标1：完成省下达农民增收任务。

　　目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。

　　目标3：完成生猪稳产保供任务。

　　目标4：开展农村人居环境整治。

　　目标5：推进高标准农田建设。

　　目标6：实施优势特色产业培育工程。

　　目标7：强化农产品质量安全监管。

　　目标8：推进现代农业示范区建设。

　　目标9：开展农村改革深化行动。

　　目标10：实施数字乡村示范工程。

　　目标11：加强动物疫病防控。

　　目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。

　　目标13：提升农业机械化水平。

　　目标14：打造乡村振兴人才科技平台。

　　目标15：规范提升农业综合执法水平。

　　三、部门预算支出情况

　　（一） 2022年部门预算收支情况

　　1、收入预算，核定2022年年初预算数1017.4万元，其中：一般公共预算拨款997.4万元，上级财政补助20万元。

　　2、支出预算，核定2022年年初预算支出数1017.4万元，其中：基本支出814.4万元，其中：工资福利支出722.1万元；一般商品和服务支出92.3万元。项目支出203万元，其中：专项商品和服务支出203万元。

　　3、“三公”经费管理情况

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务车运行费0万元；公务接待费支出预算为3万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算减少3万元，主要原因严格贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定。

　　（三）资金结转和结余情况

　　无资金结转结余情况。

　　(四）部门整体支出管理与制度建设情况

　　1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标，对我单位的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

　　2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理文体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

　　3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改，加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

　　四、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　一是通过部门整体支出绩效评价 ，确认部门资金使用制度的制定及执行状况，进一步规范财政资金的管理；二是通过部门整体支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，杜绝资产流失；三是通过部门整体支出绩效评价，督促部门提高专项资金使用效益，促进全县农业农村管理工作的健康发展。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《关于印发<临武县预算项目绩效运行监控管理办法>的通知》（临财绩〔2014〕272号）文件要求，对临武县农业农村局部门整体支出进行绩效评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。

　　根据绩效评价的相关要求，我站成立了绩效评价工作小组，商讨制]定了现场评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

　　2.组织实施。

　　财务及相关股室核实数据，查询资料，由局绩效评价工作小组归纳汇总。

　　3.分析评价。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，增加了98.51%。

　　五、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　全部到位。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　按要求合理使用。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　按要求规范管理。

　　（二）项目实施情况分析。

　　1.项目组织情况分析。

　　我局制定了一系列内部控制管理制度，并使其在部门职能运行中得到有效执行。

　　2.项目管理情况分析。

　　严格执行公务接待的有关政策规定，严格控制“三公”经费支出，采取积极措施减少公务接待支出。并按要求将部门预决算和“三公”经费预决算在县门户网站上进行了公开，主动接受社会监督。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目经济性分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况。

　　严格按照相关文件政策控制成本（预算）

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　严格执行公务接待的有关政策规定，严格控制“三公”经费支出，+采取积极措施减少公务接待支出。

　　2.项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度。

　　严格按照计划完成。

　　（2）项目完成质量。

　　全部按时按质完成。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　完成100%

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　全面落实疫情防控措施，确保农业生产有序开展。全面落实稳产保供措施，确保农产品市场供应。 全面夯实产业基础，确保六大强农出成效。全面抓实产业扶贫，确保全面打赢脱贫攻坚战。全面深化农村改革，确保取得改革实效。全面推进人居环境整治，确保美丽乡村建设出成效。全面推进项目建设，加快补齐三农领域突出短板。全面推动农业综合执法，确保农业行业规范有序。

　　六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　综合评价“优秀”。

　　七、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

　　完善和加强预算的编制，完善相关制度。

　　八、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）严格按《行政单位会计制度》规定规范财务核算。各项资金收支均按功能分类和经济分类划分明细科目或核算项目，以使单位财务数据能完整反映各类资金的收入、支出及结转结余状况，便于资金管理和预、决算的编制。

　　（二）进一步提高项目预算的准确性。按财政预算编制要求，根据单位实际情况，完善和加强预算的编制，将常规专项和项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

　　九、其他需说明的问题。

　　无。

临武县农业农村局2022年整体支出绩效表.xlsx