2020年度

临武县卫生健康局部门决算

 

 

 

 

目   录

第一部分 临武县卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

临武县卫生健康局单位概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康临武”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化、健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县卫生健康局单位内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。

（二）决算单位构成。临武县卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县卫生健康局单位本级。（临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局等二级单位已单独公开）。

 

    

 

第二部分

                部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

                第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3698.23万元。与上年相比，减少101.51万元，减少2.67%，主要是因为本年支出减少了278.59万元 ，由于人员的调出及退休， 各项开支减少，导致基本支出减少87.61万元，同时，项目支出也减少了190.98万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2076.95万元，其中：财政拨款收入2076.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1621.28万元，其中：基本支出1078.12万元，占66.5%；项目支出543.16万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3698.23万元，与上年相比，减少101.51万元,减少2.67%，主要是因为本年支出减少了278.59万元 ，由于人员的调出及退休，各项开支减少，导致基本支出减少87.61万元，同时，项目支出也减少了190.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1621.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少278.59万元，减少14.66%，主要是因为由于人员的调出及退休，各项开支减少，导致基本支出减少87.61万元，同时，项目支出也减少了190.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1621.28万元，主要用于以下方面：卫生健康支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为752万元，支出决算数为1621.28万元，完成年初预算的215%，其中：

1、住房公积金。

年初预算为38.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出报表中，将住房公积金纳入了行政运行中统一核算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为46.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出报表中，将单位基本养老保险缴费支出纳入了行政运行中统一核算。

3、其他污染防治支出

年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算支出为我单位病媒生物防治专项支出，2020年财政实际审批支付23.95万元，支出的23.95万元纳入在决算中的其他卫生健康支出中。

4、行政运行（医疗卫生管理事务）。

年初预算为399.8万元，支出决算为1078.12万元，完成年初预算的269%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位纳入行政运行经费的包括了单位人员工资、社保缴费、各项人员绩效福利补贴、退休人员经费、各项日常公用经费支出等，同时，年中追加资金，导致行政运行大于年初预算数。

5、行政单位医疗

年初预算为23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出报表中，将行政单位医疗纳入了行政运行中统一核算。

6、计划生育服务

年初预算为90万元，支出决算为290.49万元，完成年初预算的322.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位年中资金追加，包括了计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生子女保健费相关项目支出。

7、一般行政管理事务

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项年初预算支出为卫生系统会计集中核算经费，由于会计集中核算中心为我单位二级机构，人员日常支出挂靠在我单位统一核算，因此此项支出纳入到了决算中的行政运行。

8、财政对工伤保险基金的补助

年初预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出报表中，将工伤保险基金的补助纳入了行政运行中统一核算。

9、其他卫生健康管理事务支出

年初预算为51万元，支出决算为252.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该决算支出包括健康促进县专项资金、病媒生物防制专项、城乡环境卫生评比活动奖补资金、医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费, 健康促进县专项资金和城乡环境卫生评比活动奖补资金为追加资金。

10、其他基层医疗卫生机构支出

年初预算为38.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年消除卫生室“空白村”专项资金，决算中列在了行政运行中统一核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1078.12万元，其中：人员经费567.1万元，占基本支出的52.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费511.02万元，占基本支出的47.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的37.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待成本，与上年相比减少5.48万元，减少88%,减少的主要原因是2020年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少2万元，减少40%,减少的主要原因是2020年比上年度公务出行次数减少，业务用车次数减少,厉行节约,不必要的情况下减少公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占18.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占81.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组12个、来宾130人次，主要是用于健康促进县项目发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是用于公务车的燃油费、维修费、车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出511.02万元，比上年决算数增加90.62万元，增长21.5%。主要原因是：2020年追加预算的经费部分开支列入了机关运行经费，2020年度实有在职人员增加，日常开支增加，印刷费、差旅费等相关支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6万元，用于临武县卫生健康工作推进会，人数42人，内容为学习中国共产党党组工作条例、处分通报、2019年年终绩效考核、年前工作安排部署等；离退休人员座谈会，人数35人，内容为离退休人员的座谈交流；县巡察组巡查会议费，人数为80人，内容为县巡察组巡查反馈。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购服务支出23.95万元，首付款35.07万元于2019年拨付。其中：授予小微企业合同金额59.02万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车2辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆挂在机关事务局平台调配使用，不由我单位使用，我单位暂未下资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2021〕85号）等文件精神，我局对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

(一)、部门预决算情况

1、 2020年部门预算情况

收入预算，2020年年初预算数853.03万元，其中，一般公共预算拨款752万元，上年结转101.03万元。收入较去年增加59.83万元，主要是2020年新增了项目，比如老年优待证管理专项、健康扶贫“一站式”结算系统维护费、医联体改革工作经费、2020年消除卫生室“空白村”专项、2020年病媒生物防治专项、医疗污水设备基础建设医疗废物处置。

支出预算，2020年年初预算数853.03万元，其中，基本支出510.8万元（工资福利支出447.7万元、一般商品和服务支出63.1万元），项目支出342.23万元（专项商品和服务支出342.23万元）。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年部门决算收入2076.95万元。其中财政拨款收入2076.95万元。

年末追减资金146万元。

2、全年支出情况

2020年部门决算支出1621万元，其中基本支出1078.12万元，项目支出543.16万元。

基本支出占总支出66%，项目支出占总支出34%。

基本支出：人员经费567.1万元，其中工资福利支出517万元，对个人和家庭的补助支出50万元。

公用经费511.02万元：其中办公费11.39万元、印刷费27.54万元、水电费8.13万元、邮电费2.5万元、差旅费17.93万元、维修费3.8万、会议的0.6万、公务接待费0.7万元、专用材料费256.47万元、劳务费0.6万元、工会经费17.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出150.45万元、办公设备购置9.5万元。

项目支出：

卫生专项支出252.66万元，包括，健康促进县专项资金、病媒生物防制专项、城乡环境卫生评比活动奖补资金、医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费。

计生专项支出290.49万元，包括农村奖励扶助、特别扶助、城独父母奖励。

3、结转结余情况

本年度年末结转结余2361万元，由于本年度大额的专项经费年度才到位，已财政报账，但财政局未及时支付出去，导致资金结余金额较大。

（三）“三公”经费管理情况

2020年“三公”经费预算数为 9.8 万元，其中，公务接待费 6.8 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少   4.2 万元，主要是严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费，公务接待费减少3.2万元，公务用车运行费减少1万元。

    2020年“三公”经费决算数为 3.7 万元，其中公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.7 万元，,比年初预算数减少6.1万元，减少62%，比上年度减少7.48万元，下降67%，主要是公务接待费和公务用车维护费减少了，严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费。

（四）、部门绩效目标

（1）部门绩效总目标

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（2）2020年部门绩效目标

2020年，我县卫生健康工作在各部门齐心协力下，在同级财政部门的大力支持下，积极筹措资金，加强监督管理，妥善安排卫生计生事业经费，努力提高聚财理财能力，扎实有效地为卫生计生工作、爱国卫生工作开展提供了强有力的保障，为全县卫生计生工作稳步健康发展发挥了积极的作用。

1、贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。三公经费控制在预算数9.8万元，公务接待费 6.8 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。

2、一般性支出比上年度压减10%。

3、我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（五）绩效评价工作情况

 1、绩效评价目的。一是通过项目支出绩效评价 ，确认项目资金使用制度的制定及执行状况，进一步规范财政资金的管理；二是通过项目支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，项目责任意识，杜绝资产流失；三是通过项目支出绩效评价，督促项目专项资金使用效益，促进卫生计生工作的健康发展。

2、绩效评价工作过程。

前期准备。根据绩效评价的相关要求，我局成立了绩效评价工作小组，商讨制定了现场评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

组织实施。⑴核实数据。对2020年度各项专项支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度支出情况进行比较分析。⑵查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。⑶实地查看。现场查看实物资产等。⑷发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

分析评价。（1）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（2）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（3）形成绩效评价报告。

（六）存在的问题

1.项目资金到位有待及时。

    2.项目资金预算有待提高。

3.项目资金的不足影响工作的力度、进度和效果。

（七）改进措施和建议

1、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

2、增加预算经费。各项工作要求越来越高，现有预算经费已远远不能支撑新形势下疾病预防控制的需要。建议上级加大 对基层特别是乡镇卫生院的补助支出。

3、工作要求高，工作量大，必须合理调整设置内设机构和人员，调整充实高素质的专业技术人员从事免疫规划、妇幼保健等工作，预算经费要相应增加，以确保我县各项工作的顺利进行。

4、基层医疗投入不足，进一步加大对基层医疗机构的能力建设力度。

5、强化管理。按照服务规范要求，加强基层医疗机构对公卫工作的管理。制定切合本地实际考核方案，把日常工作和年终考核及经费拨付有效结合起来。

6.稳定服务队伍，提高服务能力。通过各种渠道培训提高公卫服务人员的服务能力，使公共卫生服务工作真正的发挥效力，得到老百姓的认可。

  

 

                第四部分

                名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

 

 

 

               第五部分

               附件

 

附件1:2020决算公开报表.xls