预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

 

2022年临武县卫生健康局预算编制说明

 

一、基本情况

核定临武县卫生健康局编制数合计39名，行政编制数13名，事业编制数24名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工37人，离退休36人，临时工2人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发37人，非统发0人。车辆编制2辆，现有车辆1辆。

主要职责：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。

临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局，二级预算单位已单独公开。

纳入2022年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算751.2万元，其中：财政一般预算拨款683.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入67.7万元。

2、支出预算751.5万元，其中：基本支出488.5万元（工资福利支出432.3万元，一般商品和服务支出56.2万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出262.7万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算只包括本级预算的情况。

（一）收入预算：2022年初预算数6069.3万元；其中：财政一般预算拨款2786.9万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入3282.4万元。2022年收入预算较去年增加5318.1万元，主要是财政一般预算拨款和上级补助收入增加了，其中含上级补助的项目收入增加，比如计生奖励资金、国家基本公共卫生服务专项资金、基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金等去年未列入我单位本级预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数6069.3万元，其中：社会保障和就业支出261.5万元，卫生健康支出5764万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出33.8万元。支出较去年预算增加5318.1万元，其中基本支出减少8.2万元，由于2022年人员减少了，工资福利支出和公用经费相对减少；项目支出增加5326.3万元，由于含上级补助的项目收入增加了，比如计生奖励资金、国家基本公共卫生服务专项资金、基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金等去年未列入我单位本级预算。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0.00万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入2786.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为480.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。其中：工资福利支出425.3万元，一般商品和服务支出55万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2306.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：“健康临武”行动经费8万元，用于“健康临武”建设专项行动所需支出；爱卫管理专项经费10万元，用于爱卫管理日常办公、资料印刷等支出；人口监测与家庭发展经费55万元，主要用于对全县人口计生工作进行管理和服务，下乡督导工作，指导乡、村两级抓好人口计生工作；医共体建设试点工作经费10万元，用于医共体建设试点工作经费； 2022年度肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励补助资金108万元，用于严重精神障碍患者监护奖励补助资金的发放；病媒生物防治专项资金50万元，主要用于县城内老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害的消杀支出；城镇独生子女父母奖励经费90万元，用于城镇独生子女父母奖励资金的发放；村卫生室实施基本药物制度补助资金50万元，用于补助村卫生室实施基本药物制度；村卫生室运行经费60万元，用于为在岗乡村医生购买基本养老保险；公共卫生专项业务经费20万元，主要用于医疗机构及医疗服务监管、医疗纠纷调解、新冠肺炎疫情防控小组工作经费、老年优待证、卫生系统会计集中核算中心经费；国家基本公共卫生服务专项资金330万元，用于公共卫生服务支出；基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金100万元，用于补助基层卫生院实施国家基本药物制度；基层卫生院医改资金901万元，主要用于补助乡镇卫生院人员经费；计生奖励资金313万元，用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、独生子女保健费、纯二女结扎户奖励金、提前二年享受农村奖扶奖励；老年乡村医生生活困难补助90万元，主要用于发放老年乡村医生生活困难补助；污水验毒检测经费5万元，用于我县生活污水毒品成分检测工作的开展；乡村医生本土化人才培养6.6万元，用于加强乡村医生队伍建设，乡村医生本土化人才培养费；新冠肺炎疫情常态化防控专项经费100万元，用于新冠肺炎疫情常态化防控相关专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款55万元，主要含办公费、印刷费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等机关运行费用。比2021年预算减少1.2万元，下降2%。由于商品和服务支出减少，办公费、印刷费、差旅费等支出压减。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是公务接待费减少0.2万元，由于严格执行中央相关规定、减少铺张浪费，压减公务接待费支出。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6069.3万元，其中，基本支出480.3万元，项目支出5589万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：3208.07万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值50.14万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值0万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算50万元，其中：货物类0万元、服务类50万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

附件一：临武县卫生健康局2022年部门预算公开表.xlsx