临武县卫生健康局2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2021〕85号）等文件精神，我局对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。

临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局、临武县医院系统（含十五个卫生院及临武县人民医院、临武县中医医院）

我单位2020年全额拨款在职人员39人，行政人员21人，事业人员18人，退休人员35人。

（二）部门主要工作职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4、贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

5、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

6、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

7、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预决算情况

（一） 2020年部门预算情况

收入预算，2020年年初预算数853.03万元，其中，一般公共预算拨款752万元，上年结转101.03万元。收入较去年增加59.83万元，主要是2020年新增了项目，比如老年优待证管理专项、健康扶贫“一站式”结算系统维护费、医联体改革工作经费、2020年消除卫生室“空白村”专项、2020年病媒生物防治专项、医疗污水设备基础建设医疗废物处置。

支出预算，2020年年初预算数853.03万元，其中，基本支出510.8万元（工资福利支出447.7万元、一般商品和服务支出63.1万元），项目支出342.23万元（专项商品和服务支出342.23万元）。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年部门决算收入2077万元。其中财政拨款收入2077万元。

年末追减资金146万元。

2、全年支出情况

2020年部门决算支出1621万元，其中基本支出1078万元，项目支出543万元。

基本支出占总支出66%，项目支出占总支出34%。

基本支出：人员经费567万元，其中工资福利支出517万元，对个人和家庭的补助支出50万元。

公用经费511万元，其中办公费21万元、印刷费127万元、水电费8万元、邮电费2.5万元、差旅费39.8万元、维修费3.8万、会议的0.6万、公务接待费0.7万元、劳务费0.6万元、工会经费17.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出286万元。

项目支出：

卫生专项支出252.66万元，包括，健康促进县专项资金、病媒生物防制专项、城乡环境卫生评比活动奖补资金、医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费。

计生专项支出290.49万元，包括农村奖励扶助、特别扶助、城独父母奖励。

3、结转结余情况

本年度年末结转结余2361万元，由于本年度大额的专项经费年度才到位，已财政报账，但财政局未及时支付出去，导致资金结余金额较大。

（三）“三公”经费管理情况

2020年“三公”经费预算数为 9.8 万元，其中，公务接待费 6.8 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少   4.2 万元，主要是严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费，公务接待费减少3.2万元，公务用车运行费减少1万元。

    2020年“三公”经费决算数为 3.7 万元，其中公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.7 万元，,比年初预算数减少6.1万元，减少62%，比上年度减少7.48万元，下降67%，主要是公务接待费和公务用车维护费减少了，严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（二）2020年部门绩效目标

1、精准化推进紧密型县域医共体建设。

2、继续做好健康促进工作。

3、继续巩固健康扶贫成果。

4、做好强基争资立项工作。

5、建立爱国卫生工作常态机制。

6、深入推动村卫生室的建设。

7、建立健全全县公共卫生应急管理体系建设。

    四、绩效评价工作情况

 1、绩效评价目的。一是通过项目支出绩效评价 ，确认项目资金使用制度的制定及执行状况，进一步规范财政资金的管理；二是通过项目支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，项目责任意识，杜绝资产流失；三是通过项目支出绩效评价，督促项目专项资金使用效益，促进卫生计生工作的健康发展。

2、绩效评价工作过程。

前期准备。根据绩效评价的相关要求，我局成立了绩效评价工作小组，商讨制定了现场评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

组织实施。⑴核实数据。对2020年度各项专项支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度支出情况进行比较分析。⑵查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。⑶实地查看。现场查看实物资产等。⑷发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

分析评价。（1）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（2）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（3）形成绩效评价报告。

五、存在的问题

1.项目资金到位有待及时。

    2.项目资金预算有待提高。

3.项目资金的不足影响工作的力度、进度和效果。

六、改进措施和建议

1、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

2、增加预算经费。各项工作要求越来越高，现有预算经费已远远不能支撑新形势下疾病预防控制的需要。建议上级加大 对基层特别是乡镇卫生院的补助支出。

3.工作要求高，工作量大，必须合理调整设置内设机构和人员，调整充实高素质的专业技术人员从事免疫规划、妇幼保健等工作，预算经费要相应增加，以确保我县各项工作的顺利进行。

4.基层医疗投入不足，进一步加大对基层医疗机构的能力建设力度。

5、强化管理。按照服务规范要求，加强基层医疗机构对公卫工作的管理。制定切合本地实际考核方案，把日常工作和年终考核及经费拨付有效结合起来。

6.稳定服务队伍，提高服务能力。通过各种渠道培训提高公卫服务人员的服务能力，使公共卫生服务工作真正的发挥效力，得到老百姓的认可。

 

2020年度临武县卫生健康局专项资金绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2021〕85号）文件精神，我局对2020年各项专项资金进行了全面整体评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020年度临武县卫生健康局专项资金主要分为卫生专项资金和计生专项资金。

卫生专项资金主要用于健康促进县专项资金、病媒生物防制专项、城乡环境卫生评比活动奖补资金、医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费。

计生专项资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助、城独父母奖励。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

规划布局医共体分院，初步完成县医疗集团组建；按照《全国健康促进县（区）标准（2017版）》，创建省级健康促进县；继续巩固健康扶贫成果，落实家庭医生签约服务等公共卫生惠民措施；医疗污水得到有效处理改善。

建立计划生育家庭发展制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。局班子专题研究家庭发展工作，并将“两扶”工作列入年终目标检查的重要内容。成立了以局主要领导为组长，副局长为副组长，相关股室长为成员组成的领导小组，明确了各股室职责。由于领导重视，思想统一到位，组织建立健全有保保障，经费落实到位，确保了工作的顺利开展。

 2、2020年度项目具体绩效目标

健康素养是健康的重要决定因素。加强健康促进与教育，提高人民健康素养，是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。居民健康素养水平被列为健康中国建设的主要指标（2020年达到20%）。近年来，通过实施国家基本公共卫生服务健康教育项目、健康素养促进行动项目等重点工程，居民健康素养水平提升至2015年的10%，但仍处于较低水平，与《“健康中国2030”规划纲要》提出的目标还有较大差距。深刻认识健康素养对提高全民健康水平的重要意义，认真分析居民健康素养现状和主要影响因素，科学制定计划，要加强部门协调，扎实开展健康素养促进行动。在2020年5月底前完成基线调查工作，2020年10月底前完成考核验收准备工作。

病媒生物防制专项，主要是开展我县“四害”工作，减少老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害。维护城市的环境卫生。实施以环境治理为主的综合预防控制策略，科学规范地开展病媒生物预防控制工作，预防和控制病媒生物传播疾病的发生流行。加强各级病媒生物预防控制队伍能力建设，完善监测网络，定期开展监测调查，指导病媒生物预防控制工作的开展。积极探索病媒生物预防控制的新技术、新方法、新药械，提高防制效果。推进病媒生物预防控制服务市场化，规范服务行为。到2020年，全县病媒生物监测网络基本健全，预防控制工作水平和成效得到明显提升。

城乡环境卫生评比活动奖补资金用于省市级卫生镇、卫生村、卫生单位创建奖励资金。通过广泛开展爱国卫生运动，使全县城乡环境卫生面貌明显改善，影响健康的危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善。到2020年，争取成功创建国家卫生县城，创建2个省级卫生乡镇、3个市级卫生乡镇，60%的行政村（社区）创建省、市级卫生村（社区）。

医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费主要医疗废水得到有效的处置。

计生专项根据省、市文件精神，运用多种形式广泛宣传计划生育家庭发展政策，尤其是“两扶”政策，做到家喻户晓，人人皆知，使各项资金拨付到位。

二、项目绩效报告及绩效评价工作情况

1、卫生专项工作。

围绕“防疫有我，爱卫同行”主题，着力服务于疫情防控工作，为疫情防控决胜战创造了良好的环境。全县开展宣传200余次，接受咨询1000余人，张贴爱国卫生运动海报3000余份、湖南健康码5000多份，发放各类倡议书1.5万余份。开展卫生督查12次，发现各类卫生问题100余个，下发督办通知126份、全县性督查通报2次。

开展病媒生物防消杀除“四害”，筹集资金6万余元采购3吨鼠药在全县进行投放，免费发放蟑螂药1.85万包。助力乡村振兴，持续加大改善人居环境，新创建省级卫生乡镇1个、省级卫生村11个、市级卫生村12个，拆除旱厕1600件，新建公厕40间，改造无公害卫生厕所1058间。

按照《全国健康促进县（区）标准（2019版）》和“健康宣传普及化、健康教育均等化、健康素养全民化、健康促进经常化”的工作要求，制定了《临武县创建全国健康促进县实施方案》，成立了以县委副书记、县长为组长的创建领导小组，召开了全县性动员会和业务培训会，与各乡镇、县直各相关部门共130个单位签订了责任状，按照下发了“一揽子”工作清单，明确目标任务，细化工作职责，严明考核要求，做好了省级验收评估准备。

落实卫生创建以奖代投经费，对成功创建省、市级卫生乡镇的分别奖励50万元、20万元；对成功创建省、市级卫生村（社区）的分别奖励5万元、2万元；对成功创建省、市级卫生单位的分别奖励2万元、1万元；对省级卫生单位、村（社区）复核合格的分别奖励1万元；对环境卫生年度考核被评为“卫生十佳单位”的分别奖励1万元，被评为一、二、三等奖的乡镇分别奖励3万、2万、1万元，被评为一、二、三等奖的村（社区）分别奖励1万元、8000元、5000元。

2、计生专项工作。

加强人口数据监测，推进生育服务管理制度落实，圆满完成了国家3岁以下婴幼儿托育服务供给现状调查任务。2020年1-11月全县总人口394547人，出生2645人，符合政策出生率71.30%，出生婴儿男女性别比为121.9:100，出生率为6.7‰，死亡率为3.10‰，人口自然增长率为3.60‰；生育服务登记1336例，审核审批发放生育证144个。对全县2020年度计生“两扶”对象1081人发放奖励扶助金287.86万元；对全县2020年度144人提前2年享受农村部分计生奖励扶助政策的对象按照每人每年600元的标准发放奖励金；对全县2020年度1029户农村纯二女结扎户奖励对象按每户1000元的标准发放奖励。同时，在今年春节、端午期间对全县计生特殊家庭走访慰问，发放慰问金、慰问品折合人民币8万余元。

实行计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度是一项政策性强、涉及面广、难度较大的工作。我县人口计生部门每年都会组织家庭发展政策培训，掌握对象确认条件，明确政策界限。严格按照确认条件和程序，坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，实行本人自愿申报制。申请人必须如实申报本人及配偶的婚姻、生育（生养）史，提交相关资料，填写相关表格。接受各级职能部门的调查、审核。由村民委员会审议、乡镇人民政府初审并张榜公示，县卫生健康局审查确认、确保了资格确认在“阳光”下规范动作。同时老对象的年审工作我县做到必须见面年审（用当年2月28日以前的郴州日报和对象本人拿身份证拍照留底），年内未参加年审的对象，暂停发放当年的奖励扶助金，确保不发生不符合条件的对象还领取奖励金的问题。

依据中央、省有关文件要求，在各乡镇自查评价的基础上，我们组织了以局分管领导为组长，县卫生计生局相关人员为成员，组成了绩效评价组,抽查评价了南强镇古山村8名农村奖扶对象，汾市镇大泉村7名农村奖扶对象，以及香花镇建设岭社区11名特别扶助对象；通过查阅台账、座谈了解和进村入户调查等形式开展。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金到位情况

健康促进县专项资金省级补助30万元，县级配套30万元、病媒生物防制专项60万元、城乡环境卫生评比活动奖补资金126万元、医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费83.03万元。

计生专项资金到位290.496万元，具体为农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助、城独父母奖励。

（二）项目资金使用情况

我局对专项资金的管理十分重视，确保了资金管理、使用规范。

健康促进县专项资金省级补助30万元，县级配套30万元，使用了29.68万元，结余30.32万元，由于县级配套30万元于2020年12月31日才到位，所以结转至下年度使用。

病媒生物防制专项60万元，使用了23.952万元，剩余资金报账，财政未支付出去。

城乡环境卫生评比活动奖补资金126万元，全部拨付至各获奖卫生镇、卫生村、卫生单位。

医疗污水设备基础建设医疗废物处置经费83.03万元。支付了73.03万元，剩余10万元在项目完工后支付。

计生专项资金，我单位严格审查，确保了资金及时、足额发放到每一个对象手中。确保“两扶”等各项家庭发展经费及时足额到位，并通过“一卡通”形式直接发放到人，并对资金使用全过程进行了严格的监督管理。2020年我县奖励扶助发放人数919人，共发放奖励金132.336万元（在国家规定的每人每年960元的基础上我县提高了50%的扶助标准,即每人每年发放1440元）。计划生育家庭特别扶助对象162人，共发放奖励金155.520万元，计划生育“两扶”制度共发放奖扶金287.856万元。

（三）项目目标完成情况

从群众的反映和通过这次绩效评价，没有发现资金使用过程中有截留、挪用、挤占、虚列支出等情况，也没有发现存在虚报、错报、漏报目标人群的现象。通过家庭发展绩效评价调查情况反映，群众对计划生育家庭发展政策、服务情况很满意，客观真实地体现了实施计划生育家庭发展制度，有力地促进了人口计生工作的新发展，取得了比较明显的良好社会绩效。   

四、存在问题

一年来，虽然我县卫生健康工作取得了一定成效，但是也还存在不足之处，主要表现在：医疗服务体系不够健全，紧密型县域医共体建设试点推进进度不快，基础设施建设资金需求量大，基层医疗卫生服务能力有待提升，卫生专业技术人才缺乏，特别是偏远山区，环境差、待遇低，留不住人才；村医老龄化严重，青黄不接，退出保障机制不健全。项目资金到位有待及时，同时，项目资金预算有待提高，项目资金的不足影响工作的力度、进度和效果。

五、建议

针对问题补短板，拉长长板，强举措促创新，在统筹做好疫情常态化防控工作的同时，扎实推进“健康临武”建设和卫生健康各项工作落实。

1、精准化推进紧密型县域医共体建设

2、继续做好健康促进工作。积极开展健康社区、健康促进学校、健康促进单位、健康步道等支持性环境建设，提倡文明、健康、科学的生活方式，培养健康的心理素质，提高全民健康素质和科学文化水平。

3、建立爱国卫生工作常态机制。继续加大卫生创建力度，建立创卫工作长效机制，巩固国家卫生县城成果，继续加大爱国卫生宣传教育力度、城乡环境卫生整治力度、完善基础设施，全面优化人居环境，提升城市品位。

4、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

 

             附件1   :

                                                                          部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

 

 

 

 

 

 

附件2：                                    2020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

2020年度项目支出绩效自评表