2021年临武县卫生健康局部门预算公开目录

 

第一部分  临武县卫生健康局部门2021年部门预算说明

　1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分   部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

 

临武县卫生健康局部门2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康临武”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化、健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测、评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、机构设置

临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。

临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局、临武县医院系统（含十五个卫生院及临武县人民医院、临武县中医医院）

二、部门预算单位构成

临武县卫生健康局所属二级单位（临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局、临武县医院系统）已单独公开，因此，纳入2021年部门预算包括临武县卫生健康局本级和临武县计生协会、临武县乡镇计生服务站预算在内的汇总情况。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括临武县卫生健康局本级和临武县计生协会、临武县乡镇计生服务站预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数834.1万元，其中，一般公共预算拨款766.4万元。收入较去年减少125万元，主要是由于基本支出的商品和服务支出压减，同时项目支出预算减少，如计生事业费减少了20万等。

（二）支出预算，2021年年初预算数834.1万元，其中，社会保障与就业支出48.6万元，卫生健康支出748.5万元，住房保障支出37万元。支出较去年减少125万元，主要是由于基本支出的商品和服务支出压减，同时项目支出预算减少，如计生事业费减少了20万等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入766.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为513.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出454.7万元，商品和服务支出58.7万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为253万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年优待证管理专项资金支出2万元，主要用于购买老年优待证、老年优待证的发放、管理相关工作支出；医联体改革工作经费支出20万元，主要用于医联体改革工作相关的差旅费、会议费、办公费等方面；卫生系统会计集中核算经费支出2万元，主要用于卫生系统会计集中核算中心的日常开支；生育关怀专项资金48万元，主要用于三结合项目、爱心助学、计生保险、特殊家庭走访慰问、春节“五关怀走访慰问”、临时救助支出；计生事业工作经费70万元，主要用于对全县人口计生工作进行管理和服务，下乡督导工作，指导乡、村两级抓好人口计生工作；2021年病媒生物防治专项资金60万元，主要用于县城内老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害的消杀支出； 疫情防控领导小组工作经费2万元，主要用于疫情防控领导小组日常工作开支，办公费、打印费等；2021年乡村医生本土化定向培养补助资金18万元，主要用于参加乡村医生本土化定向培养的培训费；爱卫管理专项经费10万元，主要用于爱卫办工作日常运行经费；医疗机构及医疗服务监管专项经费6万元，主要用于医疗机构及医疗服务监管专项工作经费，下乡检查督导工作等开支；医疗纠纷调解办公室工作经费5万元，主要用于宣传、贯彻执行医患纠纷人民调解的法律、法规和方针政策，组织、指导、督查区县医患纠纷人民调解工作经费，包括聘请人员的工资、保险、办公费、调解案例成功补助等；临武县驻广州东莞、花都流动人口计生协会专项工作经费5万元，主要用于驻广州东莞、花都流动人口计生协会的日常工作开支；专项工作经费5万元，主要用于计生协会日常公用经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县卫生健康局的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.7万元，比2020年预算减少4.4万元，下降6.9%。由于商品和服务支出减少，办公费、差旅费等支出压减。

2、一般性预算支出

 2021年临武县卫生健康局一般性支出44.8万元，较2020年压减4.97万元，压减_10_%。由于办公费、差旅费等相关支出压减。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 6万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.8万元，主要是公务接待费减少0.8万元，由于严格执行中央相关规定、减少铺张浪费，压减公务接待费支出。

4、政府采购情况

2021年临武县卫生健康局政府采购预算总额 60  万元，其中，服务类的采购金额为60万元，授予中小企业的合同金额为60万元，占政府采购支出100%。我单位政府采购项目为病媒生物防治专项预算 60 万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县卫生健康局资产总额2550万元，其中流动资产2368.4 万元，固定资产100.4万元，无形资产 81.2万元，固定资产当中，房屋构筑物 52.34 万元，汽车2辆 17.83万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产30.23万元 。 

与上年相比，本年资产总额增加268.89万元，主要是2020年我单位财政应返还额度增加，由于2020年末有大额专项资金财政未能及时支付出去，同时固定资产累计折旧增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排计生事业工作项目专项资金70万元。该项目是依据湘人口领办发【2016】2号文件而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是1、保证全县计生事业健康发展。该项目的年度绩效目标是：数量指标是计划生育工作经费投入到位，计满分。质量指标对全县人口计生工作进行管理和服务，指导乡、村两级抓好人口计生工作，为县委、县政府当好参谋，为圆满完成县委县政府制定的工作目标,让计生工作走上健康平衡的轨道。时效指标2021年1月1日至2021年12月31日,效益指标完善统筹协调机制，强化组织领导保障，完善学习培训机制，强化干部队伍保障，完善作风建设机制，强化计生事业发展保障，进一步提高群众对人口计生工作的满意度，促进人口计生事业持续、健康发展。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

 

 附件：临武县卫生健康局2021年预算公开表.xls