第一部分 临武县卫生健康局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县卫生健康局预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分：临武县卫生健康局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。人员情况: 核定临武县卫生健康局编制数合计40名，行政编制数13名，事业编制数25名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工44人，离退休36人，临时工1人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发44人，非统发0人。

 

二、部门预算单位构成

临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局，二级预算单位已单独公开。

纳入2023年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2023年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括本级预算的情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数6922.41万元，其中，一般公共预算拨款3171.01万元, 上级补助收入3751.4万元。收入较去年增加853.11万元，主要是: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，主要是由于人员的增加，其中基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金、商品和服务支出增加，另外2023年新增了项目支出。

（二）支出预算，2023年年初预算数6922.41万元，其中，社会保障和就业262.38万元，卫生与健康6612.55万元，住房保障47.48万元，支出较去年增加853.11万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，主要是由于人员的增加，其中基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金、商品和服务支出增加，另外2023年新增了项目支出。

2023年一般公共预算拨款收入3171.01元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为669.41万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出614.97万元，一般商品和服务支出54.44万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出191.09万元，津贴补贴支出92.58万元，绩效工资支出32.58万元，奖金支出15.67万元，医疗保险支出25.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.17万元，工伤保险支出2.71万元，住房公积金支出47.48万元，其他工资福利支出159.1万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出54.44万元，办公费支出4.3万元，印刷费支出5万元，水费支出2万元，电费支出6万元，邮电费支出1万元，差旅费支出10万元，日常维护费1.13万元，公务接待费支出3万元，劳务费支出1万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费支出2.4万元，其他商品和服务支出3.61万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为2501.6万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出2501.6万元。包括用于卫健局专项业务经费69万元、爱卫项目专项经费66.5万元、基层医疗保障专项资金1398.6万元、计生奖励专项资金446万元、老年乡村医生生活困难补助96.5万元、社会心理服务体系建设和严重精神障碍患者管理115万元、县级医疗卫生改革发展专项资金10万元、疫情防控专项资金300万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县卫生健康局的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.44万元，与2022年预算同比减少0.56万元。

2、一般性预算支出

2023年临武县卫生健康局的一般性支出35.83万元，较2022年压减0.43万元，压减1.2%。

3、“三公”经费预算

2023年临武县卫生健康局“三公”经费预算数为5.4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少3.4万元，同比下降38.6%，主要是由于公务接待费减少2.8万元，严格执行中央相关规定、减少铺张浪费，压减公务接待费支出。

4、政府采购情况

2023年临武县临武县卫生健康局政府采购预算50万元，其中：货物类0万元、服务类50万元、工程类0万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日临武县卫生健康局资产总额2753.27万元，其中流动资产2352.76万元，固定资产473.66万元，其中：房屋构筑物47.9万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产425.76万元。无形资产81.2万元。与上年相比，本年资产总额减少454.8万元，主要是本年度财政应返还额度减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年临武县临武县卫生健康局重点项目计生奖励专项资金，财政安排资金763万元，其中县级配套446万元，上级补助317万元。该项目的长期绩效目标是:保证全县计生事业健康发展。该项目的年度绩效目标是：1、在本年度内通过“一卡通”形式将奖励资金发放到各类计生对象手中  2、在本年度由人社部门代发的资金，按月/季度发放到人3、在本年度由卫健部门发放的资金，年底时一次性通过“一卡通”发放到位。数量指标是独生子女父母奖励金（计生发放）对象80人、四类特困老年人6055人、农村奖励扶助对象1200人、特扶资金中的独生子女死亡家庭扶助对象135人、特扶资金中的独生子女伤残家庭扶助对象65人、独生子女保健费发放对象70人、纯二女结扎户优待金对象1030户、提前两年享受农村奖扶政策对象420人、独生子女父母奖励金（人社代发）对象2600人。质量指标发放覆盖率100%, 时效指标项目资金下拨在2023年12月31日前下达,效益指标完善统筹协调机制，强化组织领导保障，完善学习培训机制，强化干部队伍保障，完善作风建设机制，强化计生事业发展保障。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

临武县XX部门预算2021预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

临武县卫生健康局部门预算公开表.xlsx