2022年临武县卫生健康局部门整体支出

绩效自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局、临武县医院系统（含十五个卫生院及临武县人民医院、临武县中医医院）。

2022年绩效评价包含卫生健康局本级和医院系统汇总评价（其他二级机构单独进行评价公开）。

（二）人员编制情况

   核定临武县卫生健康局编制数合计39名，行政编制数13名，事业编制数24名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工37人，离退休36人，临时工2人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发37人，非统发0人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。11、贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。12、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

 一是精准化推进紧密型县域医共体建设；二是继续做好健康促进工作；三是继续巩固健康扶贫成果；四是做好强基争资立项工作；五是建立爱国卫生工作常态机制；六是深入推动村卫生室的建设；七是建立健全全县公共卫生应急管理体系建设。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出共计4684万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况：2022年基本支出802万元，其中人员经费607万元，公用经费195万元，基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出情况：2022年项目支出共计3880万元，其中卫生大专项1882万元，疫情防控专项1344万元，计生大专项654万元，以上项目做了专项自评报告。

（三）“三公”经费使用和管理情况：2022年度决算数为5.9万元，其中公车运行维护3.8万元，公务接待2.1万元。

（四）资金结转和结余情况： 2022年无资金结转和结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况：为了加强资金监管，确保资金的平稳、高效运行，本单位严格按照国家、省市有关专项资金管理办法实行管理。资金由项目法人实行专账专户管理，并严格执行项目法人代表一支笔审批制，杜绝多笔审批。严格按照政府采购程序和合同规定执行，严肃财经纪律，认真把好收支关，杜绝截留、挤占、挪用等违规违纪行为。资金已及时按照相关程序进行支付，资金支出合理、合法、合规，无资金违规使用、闲置等情况。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收入、支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算收入、支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算收入、支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）文件要求，成立由党组书记任组长的整体支出绩效自评工作小组。成员:相关业务经办人员。通过自评，2022年度整体支出绩效自评得分为98分，总体评价为优。

（二）评价指标分析。

    以党建为统领，紧紧围绕卫生健康重点工作，毫不放松落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，各项工作有效推进。新冠感染疫情防控方面，超额完成省、市下发的60岁以上老年人接种任务，全县未发生聚集性疫情。“医改”工作方面，完成县中医医院整体搬迁；争取专项债券资金6000万对县疾控中心整体搬迁建设；村卫生室标准化建设达标率95.5%，公有产权行政村卫生室82.5%，超额完成任务指标。下半年四类慢病电话调查率全市排名靠前。民生重点实事方面，2022年度被省政府通报表扬并在全市年度绩效加分，其中孕产妇免费产前筛查完成责任目标任务1200例的122.08%、新生儿先心病免费筛查完成责任目标任务1200例的121.83%、“两癌”免费筛查完成责任目标任务5700例的102.42%。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接方面，对脱贫人口、计生特殊家庭、监测对象家庭医生签约服务“应签尽签”和履约服务到位率均100%，助力县医保局获得省级2022年度巩固拓展医疗保障同乡村振兴有效衔接工作表彰。人口家庭工作省市重点指标完成情况方面，临武县每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数2.67个，超额完成指标要求；托育服务机构备案率60%，超额完成指标要求。爱国卫生运动方面，结合疫情防控，加大爱卫创建工作，创建省级卫生村5个、省级文明卫生单位1个、市级卫生村4个，全县创建无烟党政机关10个、无烟医疗机构19个、无烟学校93个，助力临武县2023年国家卫生县城复审。平安医院创建方面，申报创建1家平安医院，待市级验收评审。宣传报道方面，临武县卫生健康局在2022年度《中国人口报》新闻宣传工作中被评为先进单位，全年在市级以上发表涉及卫生健康正面宣传报道112篇，其中国家9篇、省级65篇、市级42篇。2022年度，临武县计生协工作连续7年被省计生协评为“县市区优秀单位”

七、存在的问题及原因分析

(一)基层服务能力较弱，基层医疗卫生机构财政投入还极不足。实施综合医改后，乡镇卫生院仅能保持基本的运转，设备落后、老化严重，人员较紧缺，激励机制不完善，城乡收入差别大，工作积极性也受到冲击，导致服务能力逐年降低。乡镇卫生院整体服务能力弱，自身发展后劲不足，人才队伍不稳定，待遇有限，有能力、技术强、资历高点的人才多向条件优的市、县医院流动，基层卫生院人才引进难、留住难，乡村医生从业条件差、队伍老化严重，整体服务能力不强。近年来基层医疗卫生机构基本支出和运行成本都呈逐年增加，运转压力大，财政投入有限，还很不足，特别近两年在新冠防控工作中，基层机构投入大量人力、物力、财力加强新冠感染等防控工作，多因素状况下，乡镇卫生院业务收入进一步呈下降态势。建议上级部门继续加大对基层日常运转经费和“三项建设”资金的投入。

(二)财政资金支出延缓。项目工作开展须有资金保障，近年来特别是公立医院改革资金到位不够及时，财政资金支出延缓，在新冠肺炎防控工作中更多资金保障到防控工作上，其他项目资金安排拨付存在延缓，甚至出现财政资金暂时到位不了的情况，势必造成项目进展和效果达不到预期目标。建议上级部门进一步加大对县级财政资金执行、拨付力度的考核。

八、下一步改进措施

(一)加强预算保障力度。要重点保障卫生健康行政机关日常卫生健康事务管理运转经费，加大基层医疗卫生机构人员经费、建设资金和人才培养的投入，进一步出台对基层医疗卫生机构的利好政策，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人，确保农村基层卫生队伍稳定，健康持续发展。

(二)加强绩效目标考核管理。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，需领导重视，部门配合，多方合作，是一项责权利的长期工作。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

九、其他需要说明的情况

无

 

附件：

1.2022年临武县卫生健康局部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

2.2022年临武县卫生健康局部门整体支出绩效自评表.doc