目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，根据实际制定地方规范并组织实施。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　11、贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　13、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　临武县卫生健康局设有十个内设机构，包括办公室（宣传股）、人事股（科教股）、规划发展与爱国卫生股、综合监督与法规股（行政审批股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制和妇幼健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生健康管理股（体制改革与药物政策制度股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、财务股、系统党委办公室。人员情况：核定临武县卫生健康局编制数合计40名，行政编制数17名，事业编制数19名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工39人，离退休39人，临时工1人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发39人，非统发0人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县卫生健康局二级机构包括：临武县妇幼保健计划生育服务中心、临武县疾病预防控制中心、临武县卫生计生综合监督执法局，二级预算单位已单独公开。

　　因此纳入2024年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2024年部门预算编制范围。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7229.60万元，其中，一般公共预算拨款3015.10万元，上级单位补助收入4214.50万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加307.19万元，主要是上级补助收入增加了，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加了。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算7229.60万元，其中，社会保障和就业支出261.5万元，卫生健康支出6922.31万元，住房保障支出45.79万元。支出较去年增加307.19万元，收入较去年增加307.19万元，主要是上级补助收入增加了，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加了。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3015.10万元，其中，社会保障和就业支出261.5万元，占8.67%；住房保障支出45.79万元，占1.52%；卫生健康支出2707.81万元，占89.81%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算584.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出504.05万元，一般商品和服务支出80.55万元（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出195.23万元，津贴补贴支出31.78万元，绩效工资支出55.53万元，奖金支出16.27万元，医疗保险支出25.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.81万元，住房公积金支出45.79万元，职业年金缴费0万元,其他社会保障缴费支出2.69万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出5.20万元，印刷费支出2.50万元，水费支出1.00万元，电费支出5.40万元，邮电费0.50万元,差旅费支出6.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费20.00万元，公务用车运行维护费支出2.40万元，其他交通费用28.48万元，其他商品和服务支出6.07万元。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2430.50万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出2430.50万元。其中：社会心理服务体系建设和严重精神障碍患者管理115万元，主要用于严重精神障碍患者监护奖励补助资金的发放；老年乡村医生生活困难补助96万元，主要用于发放老年乡村医生生活困难补助；病媒生物防治专项资金50万元，主要用于县城内老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害的消杀支出；爱卫项目专项经费15万元，主要用于爱卫管理日常办公、资料印刷等支出；基层医疗保障专项资金1500.5万元，主要用于乡镇卫生院人员经费、基层医疗公共卫生、乡村基药、在岗乡村医生保险、乡村医生专科学历本土化人才培养；县级医疗卫生改革发展专项资金4万元，主要用于污水验毒检测；公立医院改革专项经费70万元，用于公立医院改革经费；计划生育特殊家庭紧急救助金3万元，主要用于独生子女家庭突发事件、重大自然灾害等意外事故，造成家庭成员死亡或三级上伤残救助金发放；计生奖励专项资金387万元，主要用于为4类老人购买银龄安康保险、纯2女户结扎保证金、农村奖扶金、特别扶助金、独生子女保健费县级配套；城镇独生子女父母奖励经费131万元，主要用于发放城镇独生子女父母奖励。卫健局专项业务经费59万元，用于医共体建设试点工作经费、人口监测与家庭发展经费、公共卫生专项业务经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门的机关本级运行经费,当年一般公共预算拨款80.55万元，主要含办公费、印刷费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等机关运行费用。比2023年预算增加26.11万元，上升47.96%。主要是车补（其他交通费用28.48万元）从人员经费调整至公用经费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.40万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.40万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门一般性支出为0元，会议费预算0万元，拟召开工作会议0次，培训费预算0万元，拟开展培训0次。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7229.60万元，其中，基本支出584.60万元，项目支出6465万元，本年度无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　详见附件

2024年临武县卫生健康局预算公开表.xls