2022年临武县审计局部门预算

 

预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；

2、主要职责；

3、内设机构。

二、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、支出预算情况；

3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；

2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；

2、三公经费；

3、预算绩效目标设置情况；

4、国有资产占有使用情况；

5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、单位整体支出绩效目标表。

 

2022年临武县审计局部门预算编制说明

 

一、基本情况

核定编制数合计24名，行政编制数13名，事业编制数10名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工20人，离退休11人，临时工11人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发20人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：主管全县审计工作；贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订县审计工作政策，制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告；按规定对县管党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施国家财政收支的特定事项进行专项审计调查；负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

内设机构：县审计局所属单位3个，其中行政单位1个，即县审计局本级，设有6个内设机构，包括办公室、法规审理执行股、电子数据审计股、经济责任审计股、财政金融审计股、固定资产投资审计股；事业单位2个，即临武县政府投资审计中心（未独立核算）、临武县审计技术服务中心（无收入支出）。

因此本部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2022年收支预算

1、收入预算836.30万元，其中：财政一般预算拨款759.60万元，纳入预算管理的非税收入拨款76.70万元。

2、支出预算836.30万元，其中：基本支出321.30万元（工资福利支出290.90万元，一般商品和服务支出30.40万元），项目支出515.00万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数836.30万元；其中：财政一般预算拨款759.60万元；纳入预算管理的非税收入76.70万元。2022年收入较去年预算减少27.90万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数836.30万元，其中：一般公共服务支出771.40万元，社会保障和就业支出34.10万元。支出较去年预算减少27.90万元，其中基本支出增加52.10万元，项目支出减少80.00万元。

(三)政府性基金收支预算：本部门2022年度无政府性基金收入支出。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入836.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为321.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为515.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款30.40万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为836.30万元，其中，基本支出321.30万元，项目支出515.00万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：453.15万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值153.44万元。（2）无专用设备占有使用情况。

（五）政府采购情况：2022年无政府采购预算。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

附件：2022年临武县审计局部门预算表格.xlsx