为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《临武县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》、根据临武县财政局临财绩[2021]85号《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》的文件精神，对临武县矿山救护队2020年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，现将有关情况报告如下:
     一、部门基本概况
     1、机构设置情况
     矿山救护队机构设置由队长室，书记室，办公室，财务室，工会办公室，一小队办公室，二小队办公室组成。
     2、人员情况
     临武县矿山救护队核定全拨事业编制20名，设队长1名，党支部书记1名，副队长1名，工会主席1名，小队长1名，队员14名。其中2020年新招录人员1名。
     3、本单位主要职能职责
     矿山救护队按照法定职责主要负责辖区矿山企业矿井火灾、顶板、透水、瓦斯、煤尘等灾害事故的救护工作;根据县里的统一调度，承担其他行业的安全事故救援工作及公共抢险救援;协助矿井进行反风演习;对服务企业进行预防性安全检查;应煤矿请求，为煤矿开展排放瓦斯、启封火区等服务;协助公安、应急部门开展安全生产管理工作。
    二、2020年部门预算情况
    2020年，本部门年初预算支出206万元，比上年减3万元，下降1.53%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。其中:基本支出年初预算191万元，比上年增6万元;项目支出年初预算15万元，比上年减9万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是:支出调整预算数为242万元。
    三、2020年度部门决算情况

1、全年预算收入情况

2020年收入实际完成222万元，比上年减27万元，下降10.8%。主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。其中:一般公共预算财政拨款收入完成222万元，比上年减27万元，下降10.8%，变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。
    2、全年预算支出情况

2020年，本部门支出242万元，比上年增24万元，增长11.21%。其中:基本支出完成207万元，比上年增7万元，增长3.55%，变化的主要原因:单位人事调整,工资普调，工资总额有所增加。项目支出35万元，比上年增17万元，增长98.04%;变化的主要原因:救援装备的添置，设备维护保养，应急训练，演练力度加强。人员经费完成159万元，比上年减12万元，下降7.0%，变化的主要原因:人事变动，严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约:公用经费完成48万元，比上年增19万元，增66.9.变化的主要原因:救援装备的添置，设备维护保养，应急训练、演练力度加强。
    3、年末结转和结余情况
    2020年，本单位年末结转和结余资113814.15元，比上年减199637.85元，下降63.69%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。
    根据资金性质，其中:基本支出结转0元，比上年增加减少0元;项目支出结转结余113814.15元，比上年减少199637.85元，下降6.69%，主要原因:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。
  根据资金来源划分，其中:一般公共预算财政拨款113814.15元，比上年减199637.85元，下降63.69%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。
    四、“三公”经费管理情况

2020年，“三公”经费完成26380元，比上年减11373元，下降30.12%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。其中:公务接待费完成1580元，比上年减706元，下降30.88%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约;公务用车购置及运行维护费完成24800元，比上年减10667元，下降30.08%，增减变化的主要原因是:严格执行中央八项规定，合理安排收支，厉行节约。会议费支出情况:2020年会议费完成0元，比上年增减0元。培训费支出情况:2020年培训费完成26237.99元，比上年增15437.99元，增加142.94%，增减变化的主要原因是:按省里要求,加大培训力度。
    五、部门整体支出绩效情况
    2020年，我队服从命令，听从指挥，完成了上级下达的各项救援抢险工作，并对救援防护装备及各项训练设施进行了更新与维护。2020年我单位各项工作得到县委、县政府及主管部门的好评及认可。
    六、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

当年预算执行情况良好。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。