第一部分  临武县应急管理局2021年部门预算说明

　      1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县应急管理局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

21、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

县应急管理局内设10个职能股室,包括：办公室、应急安全综合协调股（规划和预案管理股）、政策法规股（行政审批股）、调查评估和统计股（救灾物资保障股）、火灾救援股、自然灾害救援股、矿山企业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、政工室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数1031.7万元，其中，一般公共预算拨款1011.7万元，上级财政补助20万元。收入较去年增加35万元，主要是用于开展乡镇（街道）应急能力建设。

（二）支出预算，2021年年初预算数1031.7万元，其中基本支出853.7万元（工资福利支出769.6万元，一般商品和服务支出84.1万元），项目支出178万元（应急专项工作经费55万元，安全监管专项资金58万元，乡镇（街道）应急能力建设资金65万元），支出较去年增加35万元，主要是开展乡镇（街道）应急能力建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1011.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为853.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出178万元，主要用于应急专项工作、防汛抗旱指挥部专项业务、安委办工作、应急指挥中心平台运行维护、全国安全生产活动月、地震办、安全监管、森林防火指挥部、乡镇（街道）应急能力建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县应急管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.1万元，比2020年预算增加7.2万元，上升9%。

2、一般性预算支出

    2021年临武县应急管理局一般性支出136.89万元，较2020年压减15.21万元，压减10%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要是节约开支。

4、政府采购情况

2021年临武县应急管理局政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县应急管理局资产总额1075.91万元，其中流动资产73.98万元，固定资产36万元，无形资产300万元，固定资产当中，汽车3辆15万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产21万元。 

与上年相比，本年资产总额增加638.97万元，主要是建设了应急指挥中心平台和上级拨入应急专项资金。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排安全监管和应急专项项目专项资金178万元。该项目是依据国家法律法规和应急局“三定方案”的职责职能而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是确保全县安全生产形势持续稳定发展。该项目的年度绩效目标是完成市里下达的安全生产目标任务，确保安全生产。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

应急管理局临武县2021年部门预算公开表格.xlsx