第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1259.37万元。与上年相比，增加262.67万元，增长26%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。2020年度收入总计1259.37万元。

2020年度支出总计1259.37万元。与上年相比，增加262.67万元，增长26%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。2020年度支出总计1259.37万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1259.37万元，其中：财政拨款收入1259.37万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1259.37万元，其中：基本支出988.87万元，占79%；项目支出270.5万元，占21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1259.37万元，与上年相比，增加262.67万元,增长26%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1259.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加262.67万元，增长26%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1259.37万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出1259.37万元.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为996.7万元，支出决算数为1259.37万元，完成年初预算的126%，其中：

1、灾害防治及应急管理支出

年初预算为996.7万元，支出决算为1259.37万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1259.37万元，其中：人员经费719.72万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和社保费；公用经费539.65万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.3万元，支出决算为28.3万元，完成预算的83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为12.85万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强内部管理，严格控制公务接待对象、标准、批次及陪同人数。与上年相比增加3.45万元，增长36%,增长的主要原因是结算了2019年部分未结算的公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.3万元，支出决算为15.45万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是在制度层面从严从紧，严格审批公务用车，与上年相比增加2.07万元，增长15%,增长的主要原因是2020年因为天气干旱，联合武装部和消防大队派出车辆对干旱地区进行了灌溉和提供生活用水，同时加大了对森林防火的巡逻。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.85万元，占71%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.45万元，占96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.85万元，全年共接待来访50余批次、来宾917人次，主要是接待省、市级领导来临武督查、检查指导安全生产工作，其他县应急管理部门来临武调研以及会议接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.45万元，主要是公务用车运行维护费、油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出539.65万元，比年初预算数增加192.25 万元，增长55%。主要原因是：向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.68万元，用于召开全县安全生产工作会议，人数610人，内容为2021年安全生产工作部署会议，开支场地费0.68万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额90万元，用于政府采购货物支出90万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

第五部分

附件

  

临武县应急管理局2020年度部门整体支出

绩效评价报告

 

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据临武县财政局《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》等文件精神，对我局2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置和人员情况

县应急管理局内设8个职能股室,包括：办公室、政策法规股、行政审批股、非煤矿山监管股、煤矿监管股、危化品监管股、职业健康监管股、综合协调股。县应急管理局所属单位5个：行政单位1个，为县应急管理局本级。事业单位4个，包括县安全生产执法大队（加挂“临武县安全生产应急救援指挥中心”牌子），县安全生产监测站（加挂“县安全生产技术培训中心”牌子），县煤矿技术服务队，县矿山救护队。

2020年应急管理局人员编制62人。年末实有在职人员：62人；退休人员21人。

（二）部门主要工作职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

21、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预决算情况

（一）2020年部门预算情况

2020年一般公共预算拨款收入996.7万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为726.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为270.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出88万元，主要用于安委办、安全监管、安全生产打非治违、森林防灭火、安全生产应急救援监控系统运行等方面；资本性支出182.5万元，主要用于临武县应急指挥中心平台建设等方面。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

本年收入合计1259.37万元，其中：财政拨款收入1259.37万元，占100%。

2、全年支出情况

本年支出合计1259.37万元，其中:工资福利支出711.4万元,占支出的56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；商品和服务支出423.39万元,占支出的34%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（三）“三公”经费管理情况

2020年“三公”经费预算数为34.3万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费16.3万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费实际支出28.3万元,公务接待费12.85万元,公务用车购置及运行费15.45万元,因公出国(境)费0万元。实际比预算减少6万元。2019年度“三公”经费支出22.78万元，较2019年增加5.52万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

确保全县应急管理工作整体形势稳定向好，同比减少安全生产事故发生数和人员伤亡事故；同比减少森林火灾起数和人员财产损失；加大安全生产隐患排查工作；加强应急事故处置，提高应急救援能力；提高应急基层能力建设，加强技能应急队伍建设；提高防灾减灾救灾能力，减少灾害发生，降低灾害损失，保护人民群众的生命财产全。

（二）2020年部门绩效目标

一是强化监管执法传导压力。以铁石心肠开展强执法防事故行动，常年保持高压态势。县应急管理局深入直管的矿山、烟花爆竹、危险化学品和工贸行业企业依法开展专项治理和集中整治，共出动执法检查300余次，立案查处违法违规行为21起，共立案处罚110万元，责令停产停业企业3家；县自然资源局对群众举报的非法开采、超深越界等行为进行严厉查处，立案处罚4起15万元；县住建局查处建筑施工违规违章行为16起，立案处罚84万元；县交通问题顽瘴痼疾整治办共查处各类交通违法行为14300余起，交通违法行政拘留案件44起、刑事拘留案件18起；县森林公安查处违法野外用火14起，刑事拘留7人。

二是强化综合督办传导压力。充分发挥县安委办、县消安委、县森防办的综合督查督办职能。全年共下发《县长督办令》6份、《安全生产提示函》15份、《安全生产交办函》45份、《各行业领域隐患交办清单》11份，全年县安委办共交办45条重大隐患，明确责任领导、责任单位、整改期限。县安委办联合县两办督查室、县作风办、县教育局和县整治办共督查6次、专项检查13次、巡查整治9次，督促相关部门集中开展隐患排查整改。严格落实安全隐患整改通报制度，对工作不力、治理进展缓慢或治理效果较差的，分别予以通报批评、专项督导和约谈曝光，并在安全生产年度考核中扣分。截至目前，全县累计报送安全隐患台账345份、安全监管台账202份、排查一般隐患4368条、整改到位4353条，用隐患大整治推动安全生产大提升。

三是强化调度保障传导压力。防汛特护期组织8次会商研判会，两次启动防汛三级应急响应，下达督办交办件8件，工作提示函3件，动员全县上下全力以赴应对“4.12”“4.26”特大洪水，严防洪涝灾害造成人员伤亡。针对7-8月份连续干旱少雨的情况，县领导专题召开全县抗旱救灾工作会议，动员开展保水、调水、蓄水工作,开展17次人工降雨作业，下拨了200万元用于救助受灾群众生活救助，投入600多万元用输水设备设施保障，有效缓解部分乡镇旱情。

四是强化事前问责传导压力。进一步完善了《临武县安全生产事前问责工作制度》，严格开展“一月一警示，两月一行动，三月一点评”活动，对季度考核排名末位的3个乡镇和单位在安全生产例会上通报批评，由乡镇和单位主要领导进行末位表态发言，对连续2个季度排名末位的1个乡镇和2个单位主要负责人进行警示约谈并给予预黄牌警告。

四、绩效评价工作情况

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2020年我单位在县财政部门的指导下进一步加大了推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，预算年度终了进行预算绩效自评，加大了绩效评价结果运用力度，探索试行结果与下年度预算安排相比较，查看绩效管理成效。

五、绩效评价指标分析情况

（一）职能履行情况

1、主动作为，坚决打赢疫情防控阻击战

今年以来，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，县应急管理局在局党组领导下，主动履行疫情防控职责，认真做好疫情防控各项工作。主动配合有关部门做好防疫物资保障和全县矿山企业的复工复产工作，毫不放松抓好自身疫情防控工作，为打好打赢疫情防控阻击战贡献力量。一是严防死守，增强防控实效。严格按照县委县政府、县疫情防控指挥部要求做到外防输入、内防扩散，做好对所包干的四个庭院小区的值班值守、出入人员体温测量和登记等工作，严格做到“七个一”“十必须”。二是做好排查工作，做好疫情上报。疫情期间，县应急管理局每日对摸排工作进行调度安排，对外来人员进行摸排管控，发现包干庭院小区有入临返临人员第一时间上报到社区，并要求做好IGM检测、居家隔离等防护工作。三是抓好复工复产，确保疫情防控和经济社会发展两手抓两不误。召开企业复工复产驻点联系工作调度会，对12家地采企业、11家尾矿库共23家矿山企业进行驻点联系，明确由一名局班子成员作为企业联系领导、一名一般干部作为联系人，并每周到所联系的企业指导、帮助企业做好复工复产、疫情防控工作，做到生产安全、防疫安全两不误。四是做好支持抗击新冠肺炎疫情防控的物资保障工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，县应急管理局于1月27日（正月初三）取消全体干部职工春节休假，全员在岗待命，积极参与疫情防控工作。通过紧急调拨、采购帐篷、口罩、棉衣、棉被等救灾物资发放到全县各乡镇和有关县直部门，有力地支持了一线疫情防控工作，为疫情防控点的一线工作人员提供了防寒保暖物资保障。

2、加强协调，做好应急管理能力建设工作

全县应急管理工作按照省、市《指导意见》，根据我县实际出台了《临武县加强乡镇安全生产和应急管理能力建设实施方案》，县应急管理局主动与县委编办、县人社局协调推进乡镇安全生产和应急管理能力建设工作。一是健全应急管理组织体系。根据实施方案的具体要求，全县13个乡镇分为一类、二类两个类别，乡镇应急办工作人员配置原则上一类乡镇不少于8名、二类乡镇不少于6名，工业园区、西瑶绿谷管委会不少于3名。二是推进应急平战结合。由乡镇应急办牵头，组建一支以乡镇机关干部、派出所警务人员（一村一辅警）、预备役民兵、卫生院医务人员、水库管理员、护林员、供电供水人员、专职消防队员等构成的乡镇综合应急救援队伍，坚持平战结合。组建“群众身边的应急队伍”。做好地质灾害、防汛抗灾、森林防火、消防火灾等宣传教育、巡逻预警、信息报送等工作，实现第一时间就近抢险救援。三是强化投入保障。乡镇应急管理工作经费纳入县级财政预算予以足额保障，同时落实好乡镇综合应急救援队伍的医疗、工伤、抚恤、保险等经费。切实保障乡镇综合应急救援队伍办公场地、办公条件，及时增补应急装备救援物资，并加强动态管理，确保随调随用。建立乡镇应急救援物资储备机制。加强灭火救援、防汛防台、雨雪冰冻、安全生产、疏散安置、灾害救助等方面的应急实物和信息储备。四是强化应急预案编制和应急演练。各乡镇编制“横向到边、纵向到底”的基层应急预案，既制定本乡镇整体应急预案，又实行“一村一案”“一企一案”“一库一案”，尤其对以往灾害重点村、重点区域要制定专门预案。各乡镇常态化组织开展灭火救援、防汛防台、人员疏散等应急演练，每年不少于2次。

3、强化监管，确保安全生产和应急管理重点工作有序推进

矿山行业：一是深入全县地采矿山、尾矿库、露天采石场进行执法检查，今年累计下乡280余次，下井116余次，下达执法文书240份，查处隐患1160条，已复查整改1140条，隐患整改率达98%。通过严格监管，加强日常安全管理，落实安全生产主体责任，督促企业依法依规开展生产经营活动。抓弱项补短板，切实提高安全生产基本条件。二是加强工作指导，规范矿山企业节后复工复产程序。要求矿山企业启动复工复产程序时，企业主要负责人、项目负责人、技术负责人、专职安全员和安全监理等管理人员在复工复产前必须到岗到位；组织召开专题会议，研究制定切实可行的复工复产工作方案，明确复工复产工作计划、工作步骤、时间节点及自查自纠内容、防范措施和责任人员，并逐级签订《安全生产责任状》；制订复工复产方案并向我局书面报告。做到全面培训、全面检查、全面整改、全面验收，环环相扣。各环节执行情况必须保存相关台账资料，并有责任人签字确认。鼓励各类非煤矿山企业邀请技术服务机构参与企业复工复产工作。停产6个月以上需要恢复生产的非煤矿山，除履行以上程序外，还需进行安全条件论证或安全评价；停建复工的非煤矿山，除履行上述程序外，重点要对照设计的要求落实安全保障措施。三是加强执法检查，严格对矿山企业的复工复产进行安全监管。春节假期后全县立即启动节后安全生产监督检查工作,严厉查处未经隐患排查治理、未经复产验收、盲目复工复产等违法行为。按照企业安全复工复产“谁检查、谁签字、谁负责”和“谁验收、谁签字、谁负责”的要求,对有法不依、验收不严走过场,甚至弄虚作假的企业和企业负责人,依法严肃处罚;对存在重大事故隐患不整改、强令违章冒险作业的企业,依法采取责令暂停作业、从危险区撤出人员等现场处理措施或责令停产停业的行政处罚措施;对拒不执行行政决定措施的,依法通知公安、电力部门采取停止火工品和停止供电的强制措施。四是以监管执法为抓手、强化落实企业主体责任。组织全县矿山企业负责人开展落实企业安全生产主体责任培训和考核，并通报考核结果。对于考试不及格的企业安排补考并纳入重点监管对象。五是切实做好煤矿关闭退出工作。为切实做好淘汰不安全落后小煤矿关闭退出工作，根据国家、省、市关于煤矿关闭退出相关文件精神，通过和企业负责人和实际控股人谈心做工作，临武县茶冲煤业有限公司茶冲煤矿自愿签订了《煤矿关闭协议书》，自愿放弃技改，申请关闭退出，并于11月15日完成了井口密闭。11月26日，县人民政府组织县应急、自然资源、发改、财政、人社、公安、麦市镇开展了县级验收，并报送《煤矿关闭验收报告》到市应急局申请验收。六是强化主体促达标，夯实基础降事故。按照《临武县安全生产专项整治三年行动实施计划》（临安字〔2020〕10号）文件要求，扎实开展临武县煤（石墨）矿、非煤矿山安全专项整治三年行动，以久久为功的韧劲坚决打赢煤（石墨）矿、非煤矿山安全专项整治三年行动攻坚战。

（二）履职效益情况

今年以来，面对强降雨带来的防汛压力，县委、县政府认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾“两个坚持三个转变”的重要指示，按照省、市防指要求，迅速反应、积极应对、科学调度，举全县之力全力以赴开展防灾减灾工作，切实做到组织领导到位、会商调度到位、巡查监测到位、应急处置到位，有效防范了强降雨引发的自然灾害，未发生人员伤亡、未垮一堤一坝。进入主汛期以来，县领导多次亲自部署防汛工作，县长刘杨多次到县应急指挥中心进行防汛调度和会商。副县长、防汛抗旱指挥部常务副指挥长李强发多次组织应急、水利、自然资源、气象、水文等部门进行防汛会商，县防汛办人员全员值班值守。

一是整合理顺职能机制。县委、县政府高度重视职能划转和人员转隶工作，县委书记、县长亲自调度批示，2月底县应急局与水利局签定职能移交书，从原防办转隶了1名素质高、业务熟的同志到县应急局。建立完善传帮带的工作机制，汛期县水利局安排1名分管防汛的领导到防汛办办公，指导、培训开展防汛业务工作。建立了县长管总抓、分管应急的副县长牵头抓、分管农业农村的副县长协同抓的防汛抗旱指挥体系。防汛抗旱指挥部根据各水库的具体情况分别制定了水库度汛方案，下达了全县水库度汛计划；针对山洪地质灾害易发村编制了山洪地质灾害防御预案，明确了责任单位和防守责任领导。各乡镇相应调整完善了防汛抗旱组织机构，进一步明确了各自职责和任务，做到区域有人管，设施有人查，堤段有人防，水库有人守。二是补充完善防汛物资储备。按照分级储备的原则，县政府安排防洪保安资金90万元对县级防汛抢险物资进行了补充，全县现储备砂卵石12万立方、救生衣1200件、皮划艇15艘、编织袋15.3万个、彩条布9万平方米、无人机1台等常用和专用抢险物资器材。各乡镇、县防指成员单位根据储备定额补充了防汛抢险物资。三是落实防汛应急队伍，夯实保障基础。入汛前就要求各基层防指抓紧组建、调整、充实群众性的防汛抢险队伍，并逐一登记造册，明确工作责任。根据当前防汛抗旱的新情况，县防指组建了由县人武部、消防救援大队、综合救援大队、蓝天救援大队、水利、交通、电信和供电等部门参加的防汛应急抢险大队，共有抢险队员320人，下设6个抢险分队。4月8日—18日，组织全县基干民兵进行应急分队演练和抢险知识培训，学习新技术，明确新要求，确保关键时刻能拉得出、用得上、干得好。四是全力开展汛前排查。3月26日，县领导组织召开全县防汛工作会议，安排部署各乡镇开展一次地毯式排查，重点检查病险水库、险工险段、地质灾害和尾矿库，全县共检查出涉水工程隐患点57个、地质灾害点109处、尾矿库隐患点18处。对所有发现的问题建立，逐一制定整改措施，任务分解、落实到人。五是组织开展防汛宣传演练，提高防汛避险能力。结合“3.22”世界水日活动，县水利部门结合疫情特点，开展人员聚集少、宣传效果好的电子屏幕宣传、横幅标语宣传、主题海报宣传，加强防汛工作宣传。积极开展防汛演练工作。4月初，县防办组织开展了长河水库防汛演练，管理所员工和周边村民200余人参加演练。13个乡镇组织山洪危险区的109个村委开展了山洪灾害避险转移演练。5月中旬，县应急管理局、县人武部牵头组织民兵应急分队在汾市镇开展了2020年防汛抗洪与森林灭火应急演练。通过开展演练，为我县有效应对汛期与高温天气可能发生的汛情和火情打下了基础。六是加强应急值班防守，做好安全防范。做好监测预报预警运行维护工作，确保汛期监测、预警设备运行正常。严格执行领导带班和24小时专人值班的值班制度，切实做好雨情、水情、工情、灾情、险情的统计和信息报送工作。七是扎实做好防汛抗旱、自然灾害应急救援工作。按县防指、县防办的工作要求与安排，下发了《关于调整临武县防汛抗旱指挥部成员及成员单位职责》《关于成立临武县抗震救灾指挥部的通知》等文件17件，编制了《防汛应急预案》《抗旱应急预案》《临武县地震应急预案》《临武县突发性地质灾害应急预案》。加强了防汛统筹协调、自然灾害应急救援、应急队伍培训，指导乡镇做好了防汛、汛情检测等工作。八是官山廊桥整改情况。今年接省市主要领导关于我县官山商业廊桥问题批示件后，我县高度重视，立即部署，全力以赴做好官山廊桥拆除整改工作。出台了《临武县武水河官山商业廊桥整改工作方案》，成立了工作专班，5月5日已完成A区拆除清理工作，B区目前已进场，正在进行拆除。

六、综合评价情况及评价结论

对照绩效自评要求及评分标准，从自评通知、成立自评小组、评价流程、产出效益、服务对象满意度方面，根据上述各项指标完成情况，2020年部门整体绩效评价自评97分。

七、存在的问题

从2020年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题：

1、预算资金不能及时到位，一些支出没有及时结算。 导致资金未能及时使用，影响整体支出的预算完成率。

2、人员素质有待进一步提高

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、改进措施和建议

1、细化预算编制工作

进一步加强局内机构各股室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

九、绩效预算应用建议

1．加大对安全生产专项投入，如加强安全隐患排查整改，加强科技信息化在安全生产领域的应用推广。

2．进一步加强资金使用管理。须进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。

3、提高资金使用效率。完善专项资金监管机制，实行按时间监管运行，保证工作开展和资金使用同频率。对于当年无法完成项目，及时和财政进行沟通。做好资金调剂和回收工作， 避免资金滞留。

 

 

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）