目 录

第一部分  部门预算说明

第二部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责多领域的综合型救援，主要负责全县矿山矿井五大自然灾害 （火灾、顶板、透水、瓦斯、煤尘等灾害事故）的救护工作：根据县里的统一调度，承担有限空间，森林消防、地质灾害、防汛抗旱、水上救援、山地救援等救援工作。

（二）机构设置

临武县应急救援队属事业单位，位于原双溪乡人民政府院内，内设队长室、财会室、办公室、队员宿舍等。现有编制20人，其中全额换款19人。

二、部门预算单位构成

临武县应急救援队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算266.96万元，其中，一般公共预算拨款266.96万元，财政拨款266.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.09万元，主要是人员经费增加，工资调资和指挥员培训费用，所以增加了预算经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算266.96万元，其中，一般公共服务支出198.8万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出31.55万元，住房保障支出19.61万元，灾害防治及应急管理支出17万元。支出较去年增加3.31万元，主要是人员经费增加，工资调资和指挥员培训费用，所以增加了预算经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算266.96万元，其中，一般公共服务支出198.8万元，占74.5%；社会保障和就业支出31.55万元，占11.8%，住房保障支出19.61万元，占7.3%，灾害防治及应急管理支出17万元，占6.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数249.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定应急救援工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关行政事业单位的机关运行经费23.23万元，比上年预算增加1.3万元，上升5.9%，主要是机构改革，人员增加，职责职能增加，工作经费增多。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是厉行节约，压减费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为布置安全生产工作、防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、地质灾害和地震工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为266.96万元，其中，基本支出249.96万元，项目支出17万元，2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分  部门预算表

（详见附表）

 

 

2.应急救援中心2024年部门预算公开表格.xlsx