一、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　县应急管理局内设8个职能股室,包括：办公室、政策法规股、行政审批股、非煤矿山监管股、煤矿监管股、危化品监管股、职业健康监管股、综合协调股。县应急管理局所属单位4：行政单位1个，为县应急管理局本级。事业单位4个，包括县安全生产执法大队（加挂“临武县安全生产应急救援指挥中心”牌子），县安全生产监测站（加挂“县安全生产技术培训中心”牌子），县矿山救护队。

　　(二)人员编制情况

　　2023年应急管理局人员编制57人。年末实有在职人员：57人；退休人员23人。

　　（三）主要职能职责

　　1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

　　3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

　　8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

　　14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

　　15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

　　17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

　　19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

　　20、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　基本支出主要是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　2023年度，基本支出总额1068.28万元，其中：工资福利支出641.04万元，一般商品和服务支出79.22万元。 

　　(二)项目支出情况

　　2023年度项目支出938.19万元，实际下达指标 938.19万元。

　　（1）2023年度专项资金安排和使用管理情况。

　　安全生产专项业务资金938.19万元。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

　　无。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度无政府性基金预算支出。

　　四、 国有资本经营预算支出情况

　　2023年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度无社会保险基金预算支出。

　　六、 整体支出绩效情况

　　今年以来，全县上下始终以习近平总书记关于安全生产重要论述为指引，全面树牢安全发展理念，全面贯彻落实中共中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，坚持安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想。以安全生产巩固提升仗为抓手，持续推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，全年未发生较大以上事故，安全生产形势稳定向好。

　　一是进一步强化政治意识。县委常委会、政府常务会集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述，县委理论学习中心组将安全生产、应急管理相关知识纳入县委理论学习中心组、党员干部学习培训等重要内容，组织观看《生命重于泰山》《不可逾越的红线》《湖南省安全生产警示片》电视专题片学习宣贯活动，受众5万余人次，领导干部抓安全的责任意识持续增强。

　　二是进一步强化防范意识。牢固树立“居安思危”意识，高度警觉、时刻警惕，在重要时间节点和重要节假日，县领导率先垂范常态化开展安全生产工作督导检查584次；各单位主要负责人带队检查安全生产工作966次；各乡镇主要负责人带队检查安全生产工作785次；组织督查检查572人次，督导检查单位1537家，发现一般隐患7810条，整改到位7078条，责令限期整改998家，行政处罚290家。充分发挥示范推动作用。精准施策、靶向发力，确保行行安全、方方平安。

　　三是进一步强化风险意识。今年以来，我县经历了7轮强降雨过程，造成35063人受灾。特别是6月中旬，5天时间降雨量241.3毫米，全县上下“闻汛而动”，县委书记刘杨坐镇指挥，县级领导率先垂范到所联系乡镇指导防汛救灾工作，做到提前预警、提前排查、提前防范、提前转移，强化协调联动，确保安全度汛，未发生人员伤亡，未垮一提一坝。10月10日，湖南省防汛抗旱指挥部发出表扬信，称赞临武县“创造了洪涝灾害人员零伤亡的历史性伟大胜利”。

　　四是进一步强化责任意识。突出事前问责和整改不力问责，进一步完善《关于进一步加强安全生产工作铁规（试行）的通知》，通报批评排查隐患不到位、整改不落实的单位15个，约谈企业8家；县委、县政府对3名盗采锂矿排查不到位的工作人员进行了事前查处；对在全市重点行业领域监管执法排名后3位的单位主要领导进行警示约谈。严格落实安全生产“黄牌警告”和“一票否决”工作制度，在对上年度评先评优、单项工作考核通报、干部提拔重用等环节由应急部门和纪检监察、综治等部门共同把关，以严肃追责倒逼责任落实，打造安全生产不能触碰、不可逾越的高压线。

　　五是全力打好安全生产巩固提升仗。县委县政府加大安全生产在绩效考核中的权重，县政府通过打好安全生产巩固提升仗推动各行业领域安全检查，全力推进重大事故隐患专项整治2023 行动。坚持隐患闭环管理，编印《临武县安全生产重点行业检查记录本》，将14类重点行业领域安全检查内容分类汇总，责任细化到单位个人。强化安全生产风险评估，建立健全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推送生产安全、自然灾害等各类预警信息3.7万余条。

　　六是依法履责落实到位。始终保持安全生产高压态势。今年以来，开展联合执法229次，发现非法违法行为1575起，立案调查85起，责令停产整顿8家、取缔关闭13处、行政处罚130万元、媒体公开曝光10起、党纪政纪处分4人、行刑衔接移送司法1人。其中，开展非法盗锂矿联合执法423次，发现非法违法行为1975起，立案调查155起，责令停产整顿10家、取缔关闭16处、行政处罚250万元、媒体公开曝光16起、行刑衔接移送司法1人。县应急管理局联合县公安、汾市镇检查发现刘某出租房存放氧气35瓶，乙炔27瓶。立即采取应急处置措施，依法扣押涉案的氧气和乙炔，及时将非法储存的危险化学品进行安全转移。县公安局已依法对行为当事人给予行政拘留5日的处罚。

　　七是统筹调度保障到位。紧盯重点时段、重要节点，以及寒潮冰冻、夏季高温、防溺水等时期，适时开展专项督查巡查和明察暗访，全年共开展行业专项督查和综合督查13次、开展季度安全生产工作考核4次，积极衔接中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）150万元，中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）457万元。积极对接省市应急管理部门及时配备棉被180床、棉衣80件。年初，面对严峻的森林防火形势，整合省市县资金480多万元，紧急采购水带、风力灭火机、高压泵等器材并配备到乡镇、村。安排防洪保安资金200万元补充县级防汛抢险物资。

　　七、存在的问题及原因分析

　　从2023年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题：

　　1、预算资金不能及时到位，一些支出没有及时结算。 导致资金未能及时使用，影响整体支出的预算完成率。

　　2、人员素质有待进一步提高

　　由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　八、下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作

　　进一步加强局内机构各股室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强预算执行管理

　　遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

　　3、进一步压缩“三公”经费支出

　　控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在网上进行了公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。

　　附件：1、专项资金部门评价清单

　　2、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　3、 部门整体支出绩效自评表

　　4、 项目支出绩效自评表

　　5、 部门整体支出绩效评价共性指标评分表