目录

　　第一部分 临武县应急管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县应急管理局概况

　　一、部门职责

　　1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

　　3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

　　8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

　　14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

　　15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

　　17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

　　19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

　　20、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县应急管理局内设机构包括：办公室、应急安全综合协调股（规划和预案管理股）、政策法规股（行政审批股）、调查评估和统计股（救灾物资保障股）、火灾救援股、自然灾害救援股、矿山企业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、政工室。

　　（二）决算单位构成。临武县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位只有临武县应急管理局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2006.47万元。与上年相比，增加187.17万元，增长10%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2006.47万元，其中：财政拨款收入2006.47万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2006.47万元，其中：基本支出2006.47万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2006.47万元，与上年相比，增加187.17万元,增长10%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2006.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加187.17万元，增长10%，主要是因为向上级争取中央自然灾害救灾资金，为受灾群众提供生活救助和购买应急储备物资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2006.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2006.47万元，占100%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1819.54万元，支出决算数为2006.47万元，完成年初预算的110%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为163.92万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策原因。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为41.07万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分老同志退休，减少费用支出。

　　3、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为66.69万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是:工资普调，上缴基数增加。

　　4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

　　年初预算为764万元，支出决算为1829.61万元，完成年初预算的239%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争资立项，拨入上级资金，购买应急物资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2006.47万元，其中：

　　人员经费1069万元，占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费111.15万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为26万元，完成预算的213%，决算数大于预算数的主要原因是公用用车老化，维修费用增加，其次是预算费用压减。与上年相比增加6.8万元，增长35%,增长的主要原因是公用用车老化，维修费用增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.9万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是招待省市安全生产检查督查，与上年相比减少4.8万元，减少55%,减少的主要原因是精简节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为22.1万元，完成预算的244%，决算数大于预算数的主要原因是公用用车老化，维修费用增加，另外还结算了上一年度的部分公车维修费用，其次是预算费用压减，与上年相比增加11.5万元，增长109%,增长的主要原因是公用用车老化，维修费用增加，另外还结算了上一年度的部分公车维修费用，其次是预算费用压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占15%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.1万元，占85%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组25个、来宾278人次，主要是省市安全生产检查督查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.1万元，主要是公务用车维修费用支出和油料费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出111.15万元，比年初预算数增加31.93 万元，增长40%。主要原因是：差旅费、电费、劳务费用、公务用车运行维护费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支培训费2万元，用于开展安全生产业务和安全生产技能培训以及到省市参加业务培训等等，人数133人，内容为安全生产法律法规和安全生产业务知识培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　无

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）无。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并已经在政府门户网站进行公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　县应急管理局内设8个职能股室,包括：办公室、政策法规股、行政审批股、非煤矿山监管股、煤矿监管股、危化品监管股、职业健康监管股、综合协调股。县应急管理局所属单位4个：行政单位1个，为县应急管理局本级。事业单位3个，包括县安全生产执法大队（加挂“临武县安全生产应急救援指挥中心”牌子），县安全生产监测站（加挂“县安全生产技术培训中心”牌子），县矿山救护队。

　　(二)人员编制情况

　　2023年应急管理局人员编制53人。年末实有在职人员：53人；退休人员31人。

　　（三）主要职能职责

　　1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

　　3、指导全县各行业应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好民兵应急连和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻临综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

　　8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达及县级救灾款物，并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇及工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、负责全县煤（石墨）矿、非煤矿山安全生产监督管理工作和煤（石墨）矿安全基础管理监督指导工作。

　　14、组织拟订地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

　　15、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

　　17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　18、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，依法对行政区域内的安全培训工作实施监督管理，组织指导应急管理、安全生产先进技术推广应用和信息化建设工作。

　　19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

　　20、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（四）绩效目标设定情况

　　1、安全生产事故起数和死亡人数同比下降,杜绝重大以上事故，遏制较大以上事故，加强全县安全生产隐患排查，提高安全生产保障能力。监管执法能力和水平稳步提升。落实安全生产企业主体责任,有效预防遏制生产安全事故，确保全县安全形势总体稳定。加强应急值守，有效的预防自然灾害发生，及时保障群众生命财产安全。做好减灾防灾和灾情上报工作，给灾后受灾群众提供生活援助，并保障救灾救助资金及时到达。面对突发事故和灾情，做好全市应急力量的调配，在第一时间做好应急救援行动。2、完成全县地震监测工作。完成示范学校创建和农村抗震图集工作；完成全年宣传计划。3、完成企业从业人员安全教育培训。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1、预算情况

　　2023年度收入预算总计1819.54万元，一般公共预算拨款1819.54万元。

　　2023年度支出预算总计1819.54万元，按照支出性质分类，其中基本支出964.54万元（其中：工资福利支出805.8万元，一般商品和服务支出106.7万元。），项目支出858万元。

　　2、决算情况

　　2023年度收入决算总计2006.47万元，一般公共预算拨款2006.47万元。

　　2023年度支出决算总计2006.47万元，执行率为110%。基本支出总额2006.47万元，其中工资福利支出1069万元, 一般商品和服务支出111.15万元。灾害防治及应急管理支出826.32万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出情况

　　基本支出主要是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　2023年度，基本支出总额2006.47万元，其中：工资福利支出1069万元，一般商品和服务支出111.15万元。

　　2、项目支出情况

　　2023年度项目支出826.32万元，实际下达指标 826.32万元。

　　（1）2023年度专项资金安排和使用管理情况。

　　安全生产专项业务资金826.32万元。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

　　无。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　2022年度“三公经费”预算支出数为12.2万元，决算支出数为26万元，“三公经费”决算支出数较预算支出数增加13.8万元，增长率为113%，原因是公用用车老化，维修费用增加，其次是预算费用压减。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.9万元；公务用车运行维护费22.1万元。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2023年本单位无资金结转和结余情况。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会》《中华人民共和国预》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，建立了包括《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制度》《公务卡结算管理制度》等方面的内部控制制度体系，从实际执行情况看，上述制度规定得到了较好的执行，管理效能得到了明显的提升。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　今年以来，全县上下始终以习近平总书记关于安全生产重要论述为指引，全面树牢安全发展理念，全面贯彻落实中共中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，坚持安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想。以安全生产巩固提升仗为抓手，持续推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，全年未发生较大以上事故，安全生产形势稳定向好。

　　一是进一步强化政治意识。县委常委会、政府常务会集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述，县委理论学习中心组将安全生产、应急管理相关知识纳入县委理论学习中心组、党员干部学习培训等重要内容，组织观看《生命重于泰山》《不可逾越的红线》《湖南省安全生产警示片》电视专题片学习宣贯活动，受众5万余人次，领导干部抓安全的责任意识持续增强。

　　二是进一步强化防范意识。牢固树立“居安思危”意识，高度警觉、时刻警惕，在重要时间节点和重要节假日，县领导率先垂范常态化开展安全生产工作督导检查584次；各单位主要负责人带队检查安全生产工作966次；各乡镇主要负责人带队检查安全生产工作785次；组织督查检查572人次，督导检查单位1537家，发现一般隐患7810条，整改到位7078条，责令限期整改998家，行政处罚290家。充分发挥示范推动作用。精准施策、靶向发力，确保行行安全、方方平安。

　　三是进一步强化风险意识。今年以来，我县经历了7轮强降雨过程，造成35063人受灾。特别是6月中旬，5天时间降雨量241.3毫米，全县上下“闻汛而动”，县委书记刘杨坐镇指挥，县级领导率先垂范到所联系乡镇指导防汛救灾工作，做到提前预警、提前排查、提前防范、提前转移，强化协调联动，确保安全度汛，未发生人员伤亡，未垮一提一坝。10月10日，湖南省防汛抗旱指挥部发出表扬信，称赞临武县“创造了洪涝灾害人员零伤亡的历史性伟大胜利”。

　　四是进一步强化责任意识。突出事前问责和整改不力问责，进一步完善《关于进一步加强安全生产工作铁规（试行）的通知》，通报批评排查隐患不到位、整改不落实的单位15个，约谈企业8家；县委、县政府对3名盗采锂矿排查不到位的工作人员进行了事前查处；对在全市重点行业领域监管执法排名后3位的单位主要领导进行警示约谈。严格落实安全生产“黄牌警告”和“一票否决”工作制度，在对上年度评先评优、单项工作考核通报、干部提拔重用等环节由应急部门和纪检监察、综治等部门共同把关，以严肃追责倒逼责任落实，打造安全生产不能触碰、不可逾越的高压线。

　　五是全力打好安全生产巩固提升仗。县委县政府加大安全生产在绩效考核中的权重，县政府通过打好安全生产巩固提升仗推动各行业领域安全检查，全力推进重大事故隐患专项整治2023 行动。坚持隐患闭环管理，编印《临武县安全生产重点行业检查记录本》，将14类重点行业领域安全检查内容分类汇总，责任细化到单位个人。强化安全生产风险评估，建立健全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推送生产安全、自然灾害等各类预警信息3.7万余条。

　　六是依法履责落实到位。始终保持安全生产高压态势。今年以来，开展联合执法229次，发现非法违法行为1575起，立案调查85起，责令停产整顿8家、取缔关闭13处、行政处罚130万元、媒体公开曝光10起、党纪政纪处分0人、行刑衔接移送司法1人。其中，开展非法盗锂矿联合执法423次，发现非法违法行为1975起，立案调查155起，责令停产整顿10家、取缔关闭16处、行政处罚250万元、媒体公开曝光16起、行刑衔接移送司法1人。县应急管理局联合县公安、汾市镇检查发现刘某出租房存放氧气35瓶，乙炔27瓶。立即采取应急处置措施，依法扣押涉案的氧气和乙炔，及时将非法储存的危险化学品进行安全转移。县公安局已依法对行为当事人给予行政拘留5日的处罚。

　　七是统筹调度保障到位。紧盯重点时段、重要节点，以及寒潮冰冻、夏季高温、防溺水等时期，适时开展专项督查巡查和明察暗访，全年共开展行业专项督查和综合督查13次、开展季度安全生产工作考核4次，积极衔接中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）150万元，中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）457万元。积极对接省市应急管理部门及时配备棉被180床、棉衣80件。年初，面对严峻的森林防火形势，整合省市县资金480多万元，紧急采购水带、风力灭火机、高压泵等器材并配备到乡镇、村。安排防洪保安资金200万元补充县级防汛抢险物资。

　　七、存在的问题及原因分析

　　从2023年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题：

　　1、预算资金不能及时到位，一些支出没有及时结算。 导致资金未能及时使用，影响整体支出的预算完成率。

　　2、人员素质有待进一步提高

　　由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　八、下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作

　　进一步加强局内机构各股室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强预算执行管理

　　遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

　　3、进一步压缩“三公”经费支出

　　控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

2023年度部门决算公开表格（公开）.docx