部门名称

郴州市生态环境局临武分局

年度预算申请
（万元）

资金总额：1689.70

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：1247.70

其中： 基本支出：718.70

       政府性基金拨款：

       项目支出：971

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

主要职责为承担郴州市生态环境局有关临武县行政区域内生态环境行政管理和生态环境保护综合行政执法工作,承担临武县行政区域内生态环境保护综合行政执法监测服务以及生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

整体绩效目标

1、开展应急工作，确保出境断面水水质达到国家标准，顺利处置2020年度突发环境污染事件。2、开展中、省两轮环保督察迎检工作，日常配合工作，将环保督察工作常态化，保证2020年中省两轮环保督察工作顺利完成。3、临武县饮用水源稳定达标，水环境质量持续改善，纳入考核的断面水质达到考核要求。4、为保证我县获得中省资金支持的重金属污染治理及土壤污染治理项目顺利完成，对项目施工、验收等环节进行全过程监管，确保项目如期保质保量完成建设，防止项目实施过程中产生二次污染。5、认真贯彻大气污染防治行动计划，把“打赢蓝天保卫战”作为全县污染防治的首要任务，以开展空气质量达标工作作为打赢蓝天保卫战的重要抓手，进一步抓实大气污染防治，生态文明建设成效显著等。6、保证我县2020年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作顺利完成，对全县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全县环境质量状况及污染动态的技术报告；负责对全县各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据和技术支持；负责本县环境质量评价，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务；本辖区内应急环境监测，负责污染事故的调查监测；环境纠纷的仲裁监测；重大建设项目环境影响评价监测等。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

1、控制突发环境污染范饮用水源水质达标率100%。全市1个国家考核断面、3个省级考核断面水质达标率100%。围扩散。2、争取查处非法排污企业12家。3、　重金属污染治理及土壤污染治理项目未完工、未验收项目7个项目。环境空气质量优良率

按计划有序有效开展工作，有效完成各项工作任务

质量指标

1、顺利处置2020年度环境突发污染事件。2、2020年中省两轮环保督察工作顺利完成。3、饮用水源水质达标率100%。全市1个国家考核断面及3个省级考核断面水质达标率100%。4、获得中省资金支持的重金属污染治理及土壤污染治理项目顺利完成，对项目施工、验收等环节进行全过程监管，确保项目如期保质保量完成建设，防止项目实施过程中产生二次污染。5、县城区PM2.5、PM10年均浓度分别下降到33μg/m3和46μg/m3以下，县城区环境空气质量优良率达到90%以上，巩固空气质量达标。6、其他工作。

符合国家技术要求

成本指标

1、突发环境污染事件处置费。2、人员培训及执法日常工作。3、水污染防治等。4、监测及工作经费。

环境质量持续改善环境质量持续改善

时效指标

降低突发环境污染对周边的影响、规范企业排污行为，促使企业达标排放。改善周边水生态环境，保持水土，减少水土流失。

完成监测和考核

效益指标

经济效益指标

1、降低突发环境污染对周边的影响。2、争取对非法排污企业征收罚没收入120万元

环境质量持续改善

社会效益指标

做好污染防治攻坚战，完成环境污染治理各项任务，解决大气、水、土壤污染等多方面提升环境质量。严格危险废物管理，确保生态环境安全。

环境质量持续改善

生态效益指标

做好污染防治攻坚战，完成环境污染治理各项任务，解决大气、水、土壤污染等多方面提升环境质量。严格危险废物管理，确保生态环境安全。环境质量持续改善

环境质量持续改善

可持续影响指标

环境质量持续改善

降低突发环境污染对周边的影响、规范企业排污行为，促使企业达标排放。改善周边水生态环境，保持水土，减少水土流失。

社会公众或服务对象满意度

市民满意度提高

环境质量持续改善

环境空气质量优良

环境质量持续改善

项目名称

聚鑫锰业污染治理项目资金　

项目起

止时间

2020年1月-12月

主管部门及其编码

项目实施单位

郴州市生态环境局临武分局

项目负责人

李勇

联系电话

项目资金申请
（万元）

资金总额： 192           

        一、预算资金：192

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

临武县聚鑫锰业遗留污染治理项目复绿工程施工费用　　

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

聚鑫锰业项目复绿工程项目资金

2020年1月

2020年12月

聚鑫锰业厂房拆除应急工程资金项目

2020年1月

2020年12月

聚鑫锰业废物应急处置工程项目资金

2020年1月

2020年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

为保证我县聚鑫锰业遗留污染治理项目顺利完成，对项目施工、验收等环节进行全过程监管，确保项目如期保质保量完成建设，防止项目实施过程中产生二次污染。　

为保证我县聚鑫锰业遗留污染治理项目顺利完成，对项目施工、验收等环节进行全过程监管，确保项目如期保质保量完成建设，防止项目实施过程中产生二次污染。　

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

未拨付资金项目1个

1个项目

计划标准

质量指标

质量合格

达到国家质量要求

计划标准

时效指标

按进度完成

完成项目治理

计划标准

成本指标

施工费用

192万元

计划标准

效益指标

经济效益指标

实现环境与经济发展互动、共赢

计划标准

社会效益指标

保持水土，减少水土流失

计划标准

生态效益指标

改善生态环境污染现状

计划标准

可持续影响
指标

持续改善项目地生态环境

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

市民满意度

90%以上

历史标准

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日