第一部分 郴州市生态环境局临武分局2020年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县环境保护局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家环保方针政策、法律法规以及省、市环保法规、规章制度和技术政策，研究制定全县环保依法行政实施办法和规章制度、技术措施；贯彻执行国家和地方的各类环境标准，组织实施环境友好型社会建设目标；对本级人民政府相关部门和下级人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

(2)拟订并组织实施全县环境保护管理制度；建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并监督实施。

(3)制定并组织实施全县环境保护中长期规划和年度计划，组织拟订和监督实施本县确定的重点区域、重点流域、重点行业污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；参与编制本县国民经济和社会发展规划和计划，审核城镇规划及小区规划的环保内容；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(4)负责全县环境保护行政执法监管；依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督。

(5)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；参与重大经济活动和建设项目的环保调研和综合决策；受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性办法草案提出有关环境影响方面的建议。

(6)负责编制环境应急预案报县人民政府批准后实施；在县人民政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

(7)负责落实全县减排目标责任；组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；组织指导排污权有偿使用和交易工作。

(8)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(9)监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、放射性、电磁辐射、有毒化学品、机动车等污染和其他公害的防治；负责监管污染源的限期治理工作，负责固体废物处置的监督管理、危险废物经营许可证的审核报批和监督管理，负责对全县废物利用进出口以及有毒化学品进出口的检查；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导全县环境污染综合整治工作，监督各类区域环境综合整治及污染防治示范工程的实施。

(10)加强自然生态保护工作，对县内各种类型．自然保护区和风景名胜区、森林公园环境保护以及生物多样性、野生动植物、湿地等环境保护工作进行监督检查，监督管理生态环境，建设和生态破坏恢复；负责指导县内新建自然保护区申报、农村生态保护、全县生态示范区建设和生态农业建设等。

(11)监督管理全县开发建设活动所产生环境污染和生态破坏的防治工作；负责全县开发建设项目环保管理，按国家规定承办开发建设项目环境影响报告书(表)审批、环保设施“三同时”检查督促及竣工验收的有关工作，并负责“三同时”保证金的收缴与管理。

(12)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；落实国家、省有关核与辐射安全政策、规划、标准；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防诒；负责放射性同位素、射线装置生产、销售、使用的审核报批；对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检查活动实施监督管理。

(13)负责监控监测全县环境质量和污染状况及动态趋势，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；承办城市环境综合整治定量考核工作；负责环境统计、信息化基础工作，组织建设和管理全县环境监测网和环境情报信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(14)组织开展环境科学技术工作，指导县内环境科学研究、环保技术示范工程；负责环境管理体系、环境标志、环境工程资质等认证的有关管理工作，推动环保产业发展，规范环保市场。

(15)组织开展全县有关环境保护法制宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

(16)负责监督检查全县范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况，查处环境违法行为，负责未纳入税费一体化征收范围内企业排污费的征收管理。

(17)制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。受县人民政府委托、将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到县人民政府相关部门、下级人民政府、相关企业，并组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请县人民政府实施奖惩。

(18)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设职能股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设职能股室分别是办公室、环境管理股、自然生态保护股、行政审批股。

所属事业单位分别是临武县环境监察大队、临武县环境监测站。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临武县环境保护局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2020年年初预算数1689.70万元，其中：经费拨款1247.70万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款263.70万元。收入较去年增加453.50万元，主要是增加工资福利支出增加了45.80万元，商品和服务支出增加了3.70万元，项目支出增加了404万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1869.70万元，其中，节能环保1398.10万元，社会保障与就业支出50万元，医疗卫生与计划生育支出23.30万元，住房保障支出39.60万元。支出较去年增加了453.50万元，主要是增加工资福利支出增加了45.80万元，商品和服务支出增加了3.70万元，项目支出增加了404万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1689.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为718.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为971.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中包括;（1）环保宣传工作经费  5万元；(2)环保业务培训经费5万元；(3)重金属污染综合治理办公室工作经费20万元； (4)预安农村环境综合整治整县推进项目维护经费15万元；（5）预安环境应急处置专项资金300万元（包括结余存量资金100万元）；（6）重点生态功能区县域生态环境质量考核监测专项资金100万元；（7）第二次全国污染源普查经费40万元（包括结余存量资金40万元）；（8）排污权处置专项工作经费4万元；   （9）  预安县突出环境问题综合整治项目前期经费260万元 （包括结余存量资金110万元）； （10）  环保监察监测专项工作经费15万元；  （11） 环境执法办案专项资金15万元； （12）聚鑫锰业污染治理项目资金192万元 （包括结余存量资金192万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  92.80万元，比2019年预算89.10万元资金了3.70万元，增加了4.15%。主要是增加了其他一般商品服务支出。

2、一般性预算支出

2020年单位一般性支出237万元，较2019年压减了63万元，压减21%。

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16.40万元，其中，公务接待费10.40万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.10万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，加强了内控管理，减少公务用车，规范公务接待活动，厉行节约。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额为652万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算652万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，本单位资产总额1571.55万元，其中流动资产1141.49万元，固定资产430.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物123.06万元，汽车3辆6.37万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产300.63万元。 与上年相比，本年资产总额增加852.64万元，主要是新制度改革合并账套增加了资产总额。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年财政预算安排重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费100万元。根据生态环境部、财政部下发的《关于印发<2017年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案>的通知》(环办〔2016〕 1578号)文件精神和国家及省有关要求，为保证我县的环境空气质量监测数据能代表县城环境空气质量和监测天数满足每月27天的要求，进行第二个环境空气自动站的建设而设立的新增项目。该项目的长期绩效目标是1、为保证我县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作顺利完成，对全县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全县环境质量状况及污染动态的技术报告；负责对全县各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据和技术支持； 2、负责本县环境质量评价，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务；本辖区内应急环境监测，负责污染事故的调查监测；环境纠纷的仲裁监测；重大建设项目环境影响评价监测。该项目的年度绩效目标为保证我县2020年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作顺利完成，对全县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全县环境质量状况及污染动态的技术报告；负责对全县各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据和技术支持；负责本县环境质量评价，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务；本辖区内应急环境监测，负责污染事故的调查监测；环境纠纷的仲裁监测；重大建设项目环境影响评价监测； 时效指标就年度内完成农村环境综合整治整县推进项目的四个内容，通过省生态环境厅考核。效益指标对全县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全县环境质量状况及污染动态的技术报告；负责对全县各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据和技术支持；负责本县环境质量评价，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务；本辖区内应急环境监测，负责污染事故的调查监测；环境纠纷的仲裁监测；重大建设项目环境影响评价监测。

另外预算有突出环境问题综合整治项目前期经费260万元。中央环保督察反馈临武县三十六湾地区实施重金属污染治理项目后，环境质量无明显改善，省、市生态环境部门要求我县开展三十六湾地区重金属污染治理后评估，同时县委县政府主要领导要求对我县突出环境问题进行排查，制定并编制综合整治方案。使环境质量持续改善,保障群众环境安全，维护社会稳定。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

郴州市生态环境局临武分局2020年部门预算公开.xlsx