2023年郴州市生态环境局临武分局单位预算

 

目录

一、单位基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

 

一、单位基本概况

1．职能职责。

承担郴州市生态环境局有关临武县行政区域内生态环境行政管理和生态环境保护综合执法工作，承担临武县行政区域内生态环境保护综合行政执法监测服务以及生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

2．机构设置。

根据郴编办〔2019〕179号文件，我局内设股室3个，执法队3个，全部纳入2023年单位预算编制范围。纳入2023年单位预算编制范围的郴州市生态环境局临武分局是二级预算单位，上级主管部门是郴州市生态环境局。

 

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数1228.30万元，其中，经费拨款1093.90万元，纳入预算管理的非税收入134.40万元。收入较去年减少65.84万元，主要原因是经费拨款减少75.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加9.6万元。

　（2）支出预算。2023年年初预算数1228.30万元，其中，社会保障和就业支出63.80万元，卫生健康支出65.22万元，节能环保支出1051.73万元，住房保障支出47.85万元。支出较去年减少65.84万元，主要原因是基本支出增加11.58万元、项目支出减少77.42万元。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1228.30万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为670.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出579.56万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保

缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出90.60万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为558.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

②运行维护经费、业务工作经费、特定类（其他）项目安排情况。

a运行维护经费74.34万元，主要用于行政运行（罚没收入）的支出。

b其他项目经费483.8万元，主要用于污染防治工作及监察监测能力建设经费支出305万元，县域生态监测工作经费支出100万元，法制宣传工作经费支出20万元，环保督察工作经费支出10万元，马家坪断面消劣工作经费支出20万元，排污权有偿使用费28.80万元。

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数27.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21万元（其中：购置费0万元、运行费21万元），公务接待费6.80万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定，提倡节俭，控制招待费支出。

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数432.10万元，其中：商品和服务支出410.25万元，资本性支出21.85万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增减变动情况及原因。2023年

一般性支出经费预算与2022年相比减少22.28万元，主要原因是

预算减少了资本性支出38.15万元，增加了商品和服务支出15.87万元。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州市生态环境局临武分局2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年郴州市生态环境局临武分局机关运行经费当年一般公共预算拨款90.60万元，比2022年预算减少3.50万元，下降3%。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额1228.30万元，其中：基本支出670.16万元、项目支出558.14万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额558.14万元，绩效目标详见附件。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市生态环境局临武分局共有车辆3辆,

其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆，特种专业技术

用车0辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市生态环境局临武分局共有单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州市生态环境局临武分局共的办公用房627.47平方米，业务用房214.8平方米，其他用房0平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。除办公用房外的资产总额（净值）66.13万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年郴州市生态环境局临武分局预算公开表.xlsx