第一部分  城市管理和综合执法局部门2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分  部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分

城市管理和综合执法局部门2021年部门

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规及规章政策；拟订县城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2、编制县城市管理和综合执法方面的发展规划和年度计划并组织实施。研究提出完善县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

3、会同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施；参与制定各项相关城市基础建设（城区内园林绿化和风景区、市容环境卫生、市政基础设施、公用事业设施、管线管网等）的专项规划。参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等城市基础设施的规划设计方案。

4、负责环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾经营性处置服务许可审批和监管工作。组织开展生活垃圾分类工作和环境卫生综合整治行动。负责环卫基础设施的统计及运行的监管工作。

5、负责市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、点破道等监督管理工作。负责城市规划区范围内车辆清洗行业管理。

6、负责市政公用设施运行的监督管理工作。参与授权范围内有关市政公用设施建设项目前期审查和竣工验收等工作。负责县城区城市道路、桥涵、路灯照明等市政工程设施的维护和管理工作。

7、负责城区道路绿化、公园景观带的管理和维护工作。实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。参与城区工程建设项目附属绿化工程设计方案审查和验收工作。

8、负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序、城市公共停车设施运行的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。参与城市停车场建设规划工作。

9、负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚和法律法规授权的综合执法工作。负责组织全县联合执法行动、专项综合整治行动、跨区域的重大复杂违法案件查处。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

11、职责调整。

（1）将县园林管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

（2）将县环境卫生管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

（3）取消、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。

（4）将有关风景名胜区管理职责划入县自然资源局。

（5）将有关社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行政处罚权划入市生态环境临武分局。

（6）将有关园林绿化工程质量安全监督管理职责划入县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）。

（7）职责调整、机构组建和管理体制

在城市管理领域原相对集中行政处罚权相关执法职责和执法队伍的基础上，按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，进一步集中整合现县级住房和城乡建设、城乡规划、环境保护、食品药品监督等管理方面行政处罚权相关执法职责和执法队伍，重新组建县城市管理和综合执法局，下设若干执法队，以县城市管理和综合执法局名义实行统一综合行政执法。

县城市管理和综合执法局有关综合行政执法的主要职责是：

按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，承担县级有关城市管理领域综合行政执法职责。

1、参与全县联合执法行动、城市管理专项综合整治行动。

2、依法行使住房和城乡建设、城市管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

3、依法行使城乡规划管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

4、依法行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

5、依法行使水利管理方面对影响城市河道畅通的行政处罚权及有关行政强制措施。

6、依法行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营 的行政处罚权及有关行政强制措施。

7、负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

8、负责指导和监督乡镇城市管理综合行政执法有关工 作。乡镇综合行政执法机构主要负责本辖区内日常有关执法活动 和有关重大案件线索巡查，县城市管理和综合执法局主要负责重 大案件查处和跨区域执法活动。

（二）机构设置

根据上述职责，临武县城市管理和综合执法局设11个职能股室和执法队，1个局属事业单位，2个所属二级机构事业单位。

1、11个内设职能股室和执法队包括：办公室、政策法规股、综合考核股、行政审批股、政工人事股、交通秩序执法队、市容秩序执法队、查违执法队、渣土执法队、禁燃执法队、住房建设执法队。

2、1个局属事业单位：临武县市政公用设施管护所。

3、2个所属二级机构事业单位：临武县园林绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

4、局机关核定编制78名，其中行政编制5名，机关事业编制73名。现有在职在编人员48名，退伍安置人员3名（无编），聘请临时工115人。编制性质：行政编制5名，机关事业编制42名；副处级（四级调研员）1人，科级干部8人（行政正科级含享受四级调研员4人，事业正科级含享受四级调研员待遇1人，事业身份副科级3人）。

市政公用设施管护所为下属副科级事业单位，核定编制36人，现有在编在岗35人，临聘人员36人，其中，事业全拨编制10人，事业自收自支编制25人。

园林绿化服务中心为下属副科级事业单位，核定编制8人，现有编制在岗人员7人。其中，行政编制2人，事业全拨编制5人。

环境卫生服务中心为下属股级事业单位，核定编制38人，现有在岗在编41人，聘请临聘人员2人。其中，在编事业编制人员22人，超编11人，无编人员8人。

二、部门预算单位构成

临武县城市管理和综合执法局1个局属事业单位与局本级汇总预算，所属2个二级机构事业单位临武县园林绿化服务中心和临武县环境卫生服务中心都是独立核算，单独公开，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数1728.2万元，其中，一般公共预算拨款1276.6万元（财政拨款872万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款404.6万元），政府性基金拨款451.6万元。收入较去年增加162.44万元，主要是因为新增执法职能，非税收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1728.2万元，其中，基本支出879万元，支出较去年增加199.9万元，主要是因为2020年机构改革转隶，从县住房和城乡建设局转入10人，新增人员工资福利支出。项目支出849.2万元，支出较去年减少了37.46万元，主要是观潮阁栈道工程项目2020年已拨付部分资金，本年项目预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1276.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年一般公共预算拨款年初预算数为879万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出789.3万元，一般商品服务支出89.7万元。

（二）项目支出：2021年一般公共预算拨款年初预算数为397.6元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、城区查违执法大队工作经费支出68万元，主要用于城区查处违法建筑工作经费及人员工资福利及社保缴费的支出；

2、城市管理行政审批工作经费支出3万元，主要用于行政审批工作经费；

3、观潮阁栈道工程资金92万元（财政拨款25万元），主要用于观潮阁栈道的修建；

4、预安县城区路灯亮化电费及维护费260万元（财政拨款27万元），主要用于县城区路灯亮化电费及维修费；

5、公厕保洁、维护专项经费46万元，主要用于县城区公厕保洁人员的工资福利及社保缴费支出和公厕维护维修支出；

6、城区道路交通安全隐患整改项目资金74万元（财政拨款61万元），主要用于城区道路交通安全隐患的排除及整改；

7、下河街便民市场项目工程20万元（财政拨款5万元），主要用于下河街便民市场的改造；

8、城区市容及交通综合执法专项资金140.6万元，主要用于市容交通执法人员的工资福利及社保缴费支出；

9、规划农户临时自产自销区域点管理和维护管理经费支出5万元，主要用于自产自销管理的工作经费及人员工资方面；

10、行政执法工程机械租赁费6万元，主要用于行政执法中需租用吊车等机械租赁费用的支出；

11、烟花爆竹燃放管理专项工作经费8万元，主要用于城区禁燃工作的宣传、走访及人员的工资福利和社保缴费支出；

12、城区“牛皮癣”清理经费支出3万元，主要用于城区“牛皮癣”清理劳务费；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年城市管理和综合执法局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款89.7万元，比2020年预算增加21.8万元，上升32.1%，主要原因是机构改革、人员增加，机关运行经费增加。

2、一般性预算支出

2021年城市管理和综合执法局单位一般性支出68.5万元，较2020年减少71.5万元，减少51%，主要原因是厉行节俭，压减一般性预算支出。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少17万元，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

4、政府采购情况

2021年城市管理和综合执法局无政府采购预算，相关项目已在以前年度办理政府采购程序，政府采购数据为0。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，城市管理和综合执法局部门资产总额468.7万元，其中流动资产231.3万元，固定资产237.4万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车11辆90.6万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产146.8万元。 

与上年相比，本年资产总额增加108.8万元，主要是因为2020年度新增了公厕除臭设备及垂直式压缩垃圾站设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（1）2021年财政预算安排专项项目城区道路安全隐患整改项目专项资金74万元（财政拨款61万元，政府性基金13万元）。该项目以临财评【2020】82号作为资金安排依据。该项目的长期绩效目标是城区道路安全隐患整改，保障市民交通安全。该项目的年度绩效目标是数量指标1个，质量指标高质量按时完成，时效指标2021年12月31日，效益指标保障市民生命安全，保障道路交通安全，给市民提供更安全更通畅的道路出行，让我们的城市更和谐，生活更美好。

（2）2021年财政预算安排专项项目观潮阁城市防洪项目专项资金92万元。该项目以临财评【2018】422号和临财评【2019】235号作为资金安排依据。该项目的长期绩效目标是防止城市内涝，修建栈道，防洪休闲一体。效益指标为有效保护河道，美化城市，方便市民安全出行。

（3）2021年财政预算安排专项项目城区市容交通综合执法专项资金140.6万元。该项目以临办发【2020】9号作为资金安排依据。该项目长期绩效目标是保证市容秩序整洁有序，人行道车辆停放整齐，确保人行安全。效益指标为：1、对县城区市容秩序管理规范。2、引导广大市民将非机动车辆整齐有序停放。3、为圆满完成县委县政府制定的工作目标，让城市更美、更整齐。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

临武县城市管理和综合执法局部门预算公开表2021.xlsx