2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021-06-30单位负责人签字：李香文

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

 

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局

2、年度预算申请：临武县城市管理和综合执法局2021年度预算资金总额为1728.2万元。2021年收入：一般公共预算拨款1276.6万元（财政拨款872万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款404.6万元），政府性基金拨款451.6万元；2021年支出：基本支出879万元，其中：1.工资福利支出789.3万元，2.一般商品和服务支出89.7万元。项目支出849.2万元，其中：专项商品和服务支出353.6万元，资本性支出（基本建设）495.6万元。

3、部门职能职责概述：主要职责为贯彻执行国家、省市有关城市管理的法律、法规及规章规政策；负责全县市政基础设施新建、维护，公共自行车的布点规划、管理和运行维护；城市园林绿化、公园游园建设与管理；负责城市容貌标准执行，建筑垃圾和生活垃圾清运等；负责城乡规划、市政公用、环境保护、行政审批、行政许可、行政征收、行政执法、城市河道、烟花爆竹燃放管理等；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、整体绩效目标

2021年我单位根据县委、县政府下达的工作任务及本部门职能职责，对县城区主要街道的市政设施进行维护，规范户外广告，严格行政审批工作；加强市容及交通管理。对县城区内燃放烟花爆竹进行规范管理，规范管理农户自产自销区域点；加强管理渣土运输及城市违章建筑管理，加强项目建设的监督管理，为巩固我县创建工作持续发展！

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：2021年数量指标9个，临武大道更换主线工程；临武大道更换LED灯头、维修灯杆、配电箱、空气开关、砌筑检查和人行道拆除；临武大道东延线更换主线工程项目。沙溪湖栈道维修一期工程；观潮阁栈道修建；下河街便民市场改造；城区道路交通安全隐患整改。质量指标：按图施工，根据合同约定按时按质量完成，符合相关规定；时效指标：按进度拨款，2021年12月底全部拨付到位；成本指标：项目总经费849.2万元。

2、效益指标：为更进一步提升城市品位，加快生态建设，打造宜居县城，为解决三农销售困难，下河街便民市场改造，给三农销售带来便利；为解决城市防洪内涝，给市民提供一个休闲娱乐的场所，沙溪湖栈道修复及观潮阁栈道修建将于2021年底全面完工；城市管理和综合执法局本着为市民管好城市的原则，将城市的市政公共设施做到每日巡查，及时发现及时修复，给市民一个干净、整齐、明亮、舒适的宜居县城，幸福指数提升，社会公众满意度达98%。

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：城区市容及交通综合执法专项资金。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：140.6万元

5、该项目支出上级资金：纳入预算管理的非税收入拨款140.6万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：城市市容及交通管理。

8、本年度绩效目标：规范城市管理，改善市容市貌，维护城市交通秩序。

9、绩效指标：提升城市品位，打造宜居县城。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：劝导率99%，执行率98%。

12、数量指标：

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	市容市貌	持续改善	计划标准
	交通管理	秩序井然	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	经费下拨时间	2021.12	计划标准
	按进度拨付	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	140.6	计划标准
	节约成本	开源节流	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：满意度99%。

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：临武大道更换主线工程。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：77.1

5、该项目支出上级资金：县级财政资金政府性基金拨款77.1万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按标准按要求，保质保量完工。

8、本年度绩效目标：亮化率达99%。

9、绩效指标：给市民提供一个明亮安全的出行环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：亮化率99%，满意度99%。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	更换线路工程	3个	计划标准
			计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	线路更换	按合同要求	计划标准
	更换配件等	按合同要求	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	经费下拨时间	2021.12	计划标准
	按进度拨付	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	77.1	计划标准
	节约成本	开源节流	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：亮化率99%，满意度99%。

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：城区查违执法大队工作经费。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：68万元。

5、该项目支出上级资金：纳入预算管理的非税收入拨款68万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按制度，按要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：查处县城区违法建筑，规范城市建设。

9、绩效指标：规范城市建设，建设美好县城。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：日常巡查，及时查处。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	查处违章建筑	1个	计划标准
			计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	及时查处	及时查处	计划标准
	及时查处	及时查处	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	及时查处	及时查处	计划标准
	及时查处	及时查处	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	工作经费	68	计划标准
	拨付率	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：满意度99%。

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：预安县城区路灯亮化电费及维护费。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：260万元。

5、该项目支出上级资金：县级财政资金政府性基金拨款260万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按标准按要求，保质保量完工。

8、本年度绩效目标：亮化率达99%。

9、绩效指标：给市民提供一个明亮安全的出行环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：亮化率99%，满意度99%。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	亮化	1个	计划标准
	维护		计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	亮化率	98%	计划标准
	修复率	98%	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	经费下拨时间	2021.12	计划标准
	按进度拨付	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	260	计划标准
	拨付进度	按月拨付	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：亮化率99%，满意度99%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：市政基础设施及公厕保洁、维护专项经费。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：81万元。

5、该项目支出上级资金：纳入预算管理的非税收入拨款46万元，县级财政资金政府性基金拨款35万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按制度，按要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：维护城市公用设施，加强巡查，及时修复。

9、绩效指标：给市民提供一个宜居、生态居住环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：保洁率99%，满意度99%。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	保洁	1个	计划标准
	维护		计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	保洁	按制度执行	计划标准
	修复率	修复技术	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	清扫保洁	长期	计划标准
	修复率	长期	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	公厕保洁	46	计划标准
	修复率	35	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：保洁率99%，修复率99%。

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：观潮阁栈道工程资金。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：92万元。

5、该项目支出上级资金：财政拨款25万元，政府性基金拨款67万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按合同要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：防止城市内涝，修建栈道，防洪休闲一体。

9、绩效指标：给市民提供一个宜居、生态居住环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：保洁率99%，满意度99%。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	城市防洪	1个	计划标准
	栈道修建	1个	计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	符合技术要求	编制项目方案	计划标准
	按图施工	保质保量	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	拨款时间	2021.12	计划标准
	拨付率	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	92	计划标准
	结算要求	按合同结算	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：有效保护河道，让武水河更清！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：沙溪湖栈道维修一期工程。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：11.5万元。

5、该项目支出上级资金：政府性基金拨款11.5万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按合同要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：修建栈道，防洪休闲一体。

9、绩效指标：给市民提供一个宜居、生态居住环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：达到计划标准。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	栈道修建	1个	计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	符合技术要求	编制项目方案	计划标准
	按图施工	保质保量	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	拨款时间	2021.12	计划标准
	拨付率	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	11.5	计划标准
	结算要求	按合同结算	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：有效保护河道，给市民提供休闲观光娱乐场所！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：下河街便民市场项目工程。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：20万元。

5、该项目支出上级资金：财政拨款5万元，政府性基金拨款11.5万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按合同要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：便民市场改造，给市民提供便利。

9、绩效指标：给市民提供一个宜居、生态居住环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：符合计划标准。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	便民市场改造	1个	计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	符合技术要求	编制项目方案	计划标准
	按图施工	保质保量	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	拨款时间	2021.12	计划标准
	拨付率	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	20	计划标准
	结算要求	按合同结算	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：更好的服务三农，给市民提供一个便利的购物环境。

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                       单位：万元

 

填表人：陈小燕 联系电话：13875540136 填报日期：2021.06.30 单位负责人签字：李香文

 

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：临武县城市管理和综合执法局。

2、项目支出名称：城区道路交通安全隐患整改项目。

3、预算部门：临武县城市管理和综合执法局。

4、年度本级预算金额：74万元。

5、该项目支出上级资金：财政拨款61万元，政府性基金拨款13万元。

6、项目支出实施期：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、实施期绩效目标：2021年12月31日前按合同要求，完成计划标准。

8、本年度绩效目标：排除交通安全隐患，安全出行。

9、绩效指标：给市民提供道路安全出行环境。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：排除隐患，符合质量标准。

12、数量指标：

二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
数量指标	交通安全隐患整改	1个	计划标准

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

质量指标	符合技术要求	符合质量标准	计划标准
	按合同要求	保质保量	计划标准

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

时效指标	拨款时间	2021.12	计划标准
	拨付率	100%	计划标准

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。

成本指标	项目资金	74	计划标准
	结算要求	按合同结算	计划标准

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：排除交通安全隐患，安全出行