预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

2022年临武县城市管理和综合执法局预算编制说明

 

一、基本情况

核定机关编制数合计78名，行政编制数5名，事业编制数73名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工48人，离退休7人，临时工171人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发41人，非统发7人。车辆编制4辆，现有车辆4辆，电动车5辆。

主要职责：贯彻执行国家、省市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规及规章规政策；拟订县城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施;编制县城市管理和综合执法方面的发展规划和年度计划并组织实施。研究提出完善县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。会同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施；参与制定各项相关城市基础建设（城区内园林绿化和风景区、市容环境卫生、市政基础设施、公用事业设施、管线管网等）的专项规划。参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等城市基础设施的规划设计方案。负责环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾经营性处置服务许可审批和监管工作。组织开展生活垃圾分类工作和环境卫生综合整治行动。负责环卫基础设施的统计及运行的监管工作。负责市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、点破道等监督管理工作。负责城市规划区范围内车辆清洗行业管理。

负责市政公用设施运行的监督管理工作。参与授权范围内有关市政公用设施建设项目前期审查和竣工验收等工作。负责县城区城市道路、桥涵、路灯照明等市政工程设施的维护和管理工作。负责城区道路绿化、公园景观带的管理和维护工作。实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。参与城区工程建设项目附属绿化工程设计方案审查和验收工作。负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序、城市公共停车设施运行的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。参与城市停车场建设规划工作。负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚和法律法规授权的综合执法工作。负责组织全县联合执法行动、专项综合整治行动、跨区域的重大复杂违法案件查处。完成县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：临武县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、政工人事股、政策法规股、行政审批股、综合考核股、综合执法队。所属事业单位有：临武县市政公用设施管护所、临武县园林管绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

本单位除了本级，还有临武县市政公用设施管护所二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算1728.2万元，其中：财政一般预算拨款872万元，纳入预算管理的非税收入拨款404.6万元，政府性基金收入451.6万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算1728.2万元，其中：基本支出879万元（工资福利支出789.3万元，一般商品和服务支出89.7万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出849.2万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数2019.10万元；其中：财政一般预算拨款869.3万元；纳入预算管理的非税收入839.8万元，政府性基金收入310.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0.00万元。2022年收入预算较去年增加290.90万元，主要是机构改革人员增加，人员经费增多。

（二）支出预算：2022年年初预算数2019.10万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出239.90万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出29.70万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出1702.70万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出46.80万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减加290.90万元，其中基本支出增加556.50万元，项目支出减少265.6万元。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入310.00万元；政府性基金支出310.00万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入1709.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1435.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为583.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款124.70万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年有所增加，原因是执法用车增加，运行经费增多。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2019.10万元，其中，基本支出1435.50万元，项目支出583.60万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：553.28万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值144万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值185.07万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算304.00万元，其中：货物类100.00万元、服务类204.00万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

部门预算公开表(50) (2).xlsx