2023年度临武县城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县城市管理和综合执法局内设职能股室和执法队11个,包括：办公室、政工人事股、政策法规股、行政审批股、综合考核股、交通秩序执法队、市容秩序执法队、查违执法队、渣土执法队、禁燃执法队、住房建设执法队。局属事业单位1个：临武县市政公用设施管护所。  

所属二级机构事业单位2个：临武县园林绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

（二）人员编制情况

局机关核定编制77名，其中行政编制5名，机关事业编制72名。现有在职在编人员56名，离退休7人,退伍安置人员3名，聘请临时工101人。编制性质：行政编制5名，机关事业编制41名，市政公用设施管所事业编制10名,自收自支编制17名。

内设机构：

根据单位职责，临武县城市管理和综合执法局设11个职能股室和执法队，1个局属事业单位，2个所属二级机构事业单位。

1、11个内设职能股室和执法队包括：办公室、政策法规股、综合考核股、行政审批股、政工人事股、交通秩序执法队、市容秩序执法队、查违执法队、渣土执法队、禁燃执法队、住房建设执法队。

2、1个局属事业单位：临武县市政公用设施管护所。

3、2个所属二级机构事业单位：临武县园林绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

（三）主要职能职责

县城管和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委、县政府关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规及规章政策；拟订县城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（2）编制县城市管理和综合执法方面的发展规划和年度计划并组织实施。研究提出完善县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（3）会同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施；参与制定各项相关城市基础建设（城区内园林绿化和风景区、市容环境卫生、市政基础设施、公用事业设施、管线管网等）的专项规划。参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等城市基础设施的规划设计方案。

（4）负责环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾经营性处置服务许可审批和监管工作。组织开展生活垃圾分类工作和环境卫生综合整治行动。负责环卫基础设施的统计及运行的监管工作。

（5）负责市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、点破道等监督管理工作。负责城市规划区范围内车辆清洗行业管理。

（6）负责市政公用设施运行的监督管理工作。参与授权范围内有关市政公用设施建设项目前期审查和竣工验收等工作。负责县城区城市道路、桥涵、路灯照明等市政工程设施的维护和管理工作。

（7）负责城区道路绿化、公园景观带的管理和维护工作。实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。参与城区工程建设项目附属绿化工程设计方案审查和验收工作。

（8）负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序、城市公共停车设施运行的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。参与城市停车场建设规划工作。

（9）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚和法律法规授权的综合执法工作。负责组织全县联合执法行动、专项综合整治行动、跨区域的重大复杂违法案件查处。

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

（11）职责调整。

1、将县园林管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

2、将县环境卫生管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

3、取消、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。

4、将有关风景名胜区管理职责划入县自然资源局。

5、将有关社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐

饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶污染

等行政处罚权划入市生态环境临武分局。

6、将有关园林绿化工程质量安全监督管理职责划入县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）。

7、职责调整、机构组建和管理体制

在城市管理领域原相对集中行政处罚权相关执法职责和执法队伍的基础上，按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，进一步集中整合现县级住房和城乡建设、城乡规划、环境保护、食品药品监督等管理方面行政处罚权相关执法职责和执法队伍，重新组建县城市管理和综合执法局，下设若干执法队，以县城市管理和综合执法局名义实行统一综合行政执法。

县城市管理和综合执法局有关综合行政执法的主要职责是：

按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，承担县级有关城市管理领域综合行政执法职责。

1、参与全县联合执法行动、城市管理专项综合整治行动。

2、依法行使住房和城乡建设、城市管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

3、依法行使城乡规划管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

4、依法行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

5、依法行使水利管理方面对影响城市河道畅通的行政处  罚权及有关行政强制措施。

6、依法行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权及有关行政强制措施。

7、负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

8、负责指导和监督乡镇城市管理综合行政执法有关工作。乡镇综合行政执法机构主要负责本辖区内日常有关执法活动和有关重大案件线索巡查，县城市管理和综合执法局主要负责重大案件查处和跨区域执法活动。

（四）绩效目标设定情况

根据绩效评价的相关要求，本单位设立了整体支出年度绩效指标和项目支出绩效指标。按三项一级绩效指标、七项二级指标，同时设立了相应的绩效指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出预算数1963.83万元，其中人员经费支出1182.43万元，公用经费支出85.9万元。

2023年基本支出决算数2467.18万元，其中人员经费支出1188.17万元，公用经费支出128.26万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出预算695.5万元，项目支出决算数为1269.38万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年度我单位“三公经费”支出6.42万元。

（四）资金结转和结余情况

    2023年本单位无资金结转结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

    （1）部门整体支出管理情况：我单位根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

    （2）制度建设情况：根据我单位工作实际，建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，制定了单位内部管理制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，为财政资金支出提供了制度保障，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出122.78万元。

四、国有资本经营预算支出情况

   本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出。

六、整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本单位2023年度综合评价等级为优秀（95分）。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分94分，其中年度资金总额得9分；产出指标得47分；效益指标得分29分，项目实施对可持续影响指标的影响待提高；满意度指标9分。

    （二）综合评价情况。

我单位根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作得到社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

项目资金到位较迟，对绩效项目管理意识薄弱，未能结合职能、业务的性质及特点制定具体可行的项目管理制度，部分项目实施过程中绩效跟踪监督缺乏制度约束。

  八、下一步改进措施

（一）项目管理方面

建立项目库动态管理制度，对项目实施绩效情况进行动态监 控；资金安排采用“事前补助和事后补助”兼顾的灵活方式。对于低效项目及非重点项目进行取消和压减，采取资金压减的项目纳入事后补助项目管理；对于重点项目及绩效管理较好的项目纳入事前补助项目管理。通过项目动态管理与资金补助方式调整的有机结合，改变预算资金分配的固化格局，加强资金项目整合力度，提高资金的聚集效应。

（二）绩效管理方面

 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效水平。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性、和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是加强对资金使用情况的监控，确保资金按照既定用途使用，避免浪费和滥用。

二是加强对项目执行情况的跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保项目按时、按质完成。

三是继续完善绩效评估体系，引入更多量化指标，使绩效评估更加客观、公正。

本单位绩效自评情况将按相关政策和要求，及时在政府门户网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无