目 录

　　第一部分 临武县城市管理和综合执法局部门2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 临武县城市管理和综合执法局部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　16、政府性基金；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

　　19、国有资本经营预算；

　　20、财政专户管理资金预算支出表；

　　21、专项资金预算汇总表；

　　22、项目支出绩效目标表；

　　23、单位整体支出绩效目标表。

　　第一部分

　　部门预算说明

　　部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、主要职责：

　　县城市管理综合行政执法大队负责贯彻落实党中央关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于城市管理行政执法工作的部署要求，按照《湖南省城市管理综合管理条例》有关规定，承担县级有关城市管理领域综合行政执法职责，以县城市管理和综合执法局名义依法实行统一执法。其主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规及规章政策；拟订县城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

　　（2）编制县城市管理和综合执法方面的发展规划和年度计划并组织实施。研究提出完善县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

　　（3）会同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施；参与制定各项相关城市基础建设（城区内园林绿化和风景区、市容环境卫生、市政基础设施、公用事业设施、管线管网等）的专项规划。参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等城市基础设施的规划设计方案。

　　（4）负责环境卫生监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾经营性处置服务许可审批和监管工作。组织开展生活垃圾分类工作和环境卫生综合整治行动。负责环卫基础设施的统计及运行的监管工作。

　　（5）负责市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、点破道等监督管理工作。负责城市规划区范围内车辆清洗行业管理。

　　（6）负责市政公用设施运行的监督管理工作。参与授权范围内有关市政公用设施建设项目前期审查和竣工验收等工作。负责县城区城市道路、桥涵、路灯照明等市政工程设施的维护和管理工作。

　　（7）负责城区道路绿化、公园景观带的管理和维护工作。实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。参与城区工程建设项目附属绿化工程设计方案审查和验收工作。

　　（8）负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序、城市公共停车设施运行的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。参与城市停车场建设规划工作。

　　（9）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚和法律法规授权的综合执法工作。负责组织全县联合执法行动、专项综合整治行动、跨区域的重大复杂违法案件查处。

　　（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（11）职责调整。

　　1、将县园林管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

　　2、将县环境卫生管理所承担的行政职能划入县城市管理和综合执法局。

　　3、取消、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。

　　4、将有关风景名胜区管理职责划入县自然资源局。

　　5、将有关社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐

　　饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶污染

　　等行政处罚权划入市生态环境临武分局。

　　6、将有关园林绿化工程质量安全监督管理职责划入县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）。

　　7、职责调整、机构组建和管理体制。

　　在城市管理领域原相对集中行政处罚权相关执法职责和执法队伍的基础上，按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，进一步集中整合现县级住房和城乡建设、城乡规划、环境保护、食品药品监督等管理方面行政处罚权相关执法职责和执法队伍，重新组建县城市管理和综合执法局，下设若干执法队，以县城市管理和综合执法局名义实行统一综合行政执法。

　　县城市管理和综合执法局有关综合行政执法的主要职责是：

　　按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，承担县级有关城市管理领域综合行政执法职责。

　　1、参与全县联合执法行动、城市管理专项综合整治行动。

　　2、依法行使住房和城乡建设、城市管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

　　3、依法行使城乡规划管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

　　4、依法行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

　　5、依法行使水利管理方面对影响城市河道畅通的行政处 罚权及有关行政强制措施。

　　6、依法行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权及有关行政强制措施。

　　7、负责有关投诉举报的受理和有关行政处罚案件的立案、查处等，负责执行办案信息采集、公示及统计上报工作。

　　8、负责指导和监督乡镇城市管理综合行政执法有关工作。乡镇综合行政执法机构主要负责本辖区内日常有关执法活动和有关重大案件线索巡查，县城市管理和综合执法局主要负责重大案件查处和跨区域执法活动。

　　2、人员情况：

　　核定编制78名，其中局机关行政编制5名，局所属临武县城市管理综合行政执法大队事业编制73名。现有在职在编行政编制5名，事业编制人员39名，离退休9人,退伍安置人员3名（无编），聘请临时工90人。编制性质：行政编制5名，机关事业编制38名，市政公用设施管所事业编制8名，离退休2人，自收自支事业编17名，离退休1人。

　　（二）机构设置。

　　临武县城市管理和综合执法局内设职能股室包括：办公室、政工人事股、政策法规股、行政审批股、综合考核股。局属事业单位2个：1、临武县城市管理综合行政执法大队,临武县城市管理综合行政执法大队为县城市管理和综合执法局所属副科级综合行政执法机构；内设机构1个，下设执法中队5个：案件处罚中心、市容环境执法中队、公用事业执法中队、渣土管理执法中队、建设领域执法中队、燃气管理执法中队。2、临武县市政公用设施管护所。

　　所属二级机构事业单位2个：临武县园林绿化服务中心、临武县环境卫生服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县城市管理和综合执法局2个局属事业单位与局本级汇总预算，所属2个二级机构事业单位临武县园林绿化服务中心和临武县环境卫生服务中心都是独立核算，单独公开，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县城市管理和综合执法局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 2697.15万元，其中，一般公共预算拨款1344.25万元，政府性基金预算拨款262.8万元，纳入专户管理的非税收入拨款37.40万元，其他收入1052.70万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，收入较去年增加998.28万元，主要是智慧城市项目（一期）监理费智慧城市项目（一期）建设资金。

　　（二）支出预算：2025年本部门支出预算2697.15万元，其中，社会保障和就业支出101.24万元，卫生健康支出 40.8万元，城乡社区支出2485.27万元，住房保障支出 69.84万元，支出较去年增加998.28万元，主要是智慧城市项目（一期）监理费智慧城市项目（一期）建设资金。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 2697.15万元，其中，社会保障和就业支出 101.24万元，占3.8%；卫生健康支出40.8万元，占1.51%；城乡社区支出2485.27元，92.1%；住房保障支出 69.84万元，占 2.59%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1312.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1132.72万元，一般商品和服务支出180.23万元。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1116.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、城区查违执法大队专项经费支:10万元，主要用于城区查处违法管理经费；2、城管执法局城市管理专项业务经费支出8万元，主要用于城区“牛皮癣”清理经费、城市管理行政审批工作经费、烟花爆竹燃放管理专项工作经费、规划农户临时自产自销区域点管理和维护管理经费等方面；3、灯笼安装、亮化、日常维护、节后拆除项目10万元，主要用于春节灯笼安装、亮化、日常维护、节后拆除等方面；4、城管综合执法制服资金27.4万元，主要用于保障执法人员着装统一规范，提升执法队伍形象与执法公信力，满足日常执法工作需求；5、违停取证助手平台服务费8万元，主要用于加强县城区人行道、广场，小区道路等区域车辆管理，规范违停车辆取证工作流程，提升违法取证效率。实现文明执法、人性化执法与规范执法的目标；6、城管下河街便民市场改造工程0.9万元，主要用于为解决进城农民卖菜和周边居民生活的需求；7、“四纵四横”区域重要节点工程隆武西路与环城西路平交口交通安全隐患整改项目（红绿灯）68万元，主要用于交通安全隐患整改红绿灯安装，规范交通行为，提升通行效率，保障行人与非机动车安全；8、“四纵四横”2024年（第二批）区域重要节点工程42.8万元，主要用于规划编制，减少交通安全隐患；9、智慧城市项目（一期）监理费52万元、智慧城市项目（一期）建设资金880万元；10、《临武县城市停车场专项规划（2020-2035年）》编制费9万元，主要用于城市停车场规划编制，推动停车问题系统性解决。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门政府性基金支出预算262.8万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %； 城乡社区支出262.8万元，占 100 %。具体安排情况如下：预安城管市政设施年度维护、维修费41万元，预安城管市政路灯、亮化灯电费及维修费210万元，2020年县城区道路平交口部分道路交通安全隐患整改工程11.8万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费180.23万元，比上年预算增加 45.91万元，上升56 %，主要是机关运行日常公用经费保障增加，运行经费相应增多。

　　（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为18.00万元，其中，公务接待费 0.00万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算持平。主要原因是2024年9月起湖南省内禁止公务招待，执行公务活动“零接待”。

　　（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人 。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

　　（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总金额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 19辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7辆，执法摩托车12辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2697.15万元，其中，基本支出1312.95万元，项目支出 1384.2万元，具体绩效目标详见报表。其中本年度预算无重点项目支出。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　第二部分

　　部门预算需公开的表格情况

　　（详见附件）

　　1、收支总表；

　　2、收入总表；

　　3、支出总表；

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

　　6、财政拨款收支总表；

　　7、一般公共预算支出表；

　　8、一般公共预算基本支出表；

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表；

　　16、政府性基金；

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

　　19、国有资本经营预算；

　　20、财政专户管理资金预算支出表；

　　21、专项资金预算汇总表；

　　22、项目支出绩效目标表；

　　23、单位整体支出绩效目标表。

城管执法局部门预算公开表.xlsx