为加强资金管理，根据县财政局临财绩函【2018】5号《关于做好2018年预算绩效管理工作的通知》文件精神，我会对2018年部门整体支出绩效进行了全面整体评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

 (一)部门整体概况

1、主要职责：单位主要职能是募集、管理、使用教育基金；开展“爱心助学、爱烛行动、爱心传承”等扶困助学公益活动；开展提高教师素质的“园丁之家”活动；弘扬尊师重教的社会风尚，促进临武教育持续、健康发展。

2、机构设置：湖南省郴州市临武县教育基金会成立于2005年9月5日，属公募基金会，登记证号：湘基证45号，为社会民间团体非营利民间组织，我会为独立核算的社会民间团体非营利民间组机构1个，现有工作人员7人，其中 ：理事长1人，副理事长1人，秘书长1人， 4名工作人员，理事长、副理事长、秘书长均为退休老领导编制数2人，实有在职人数4人。

3、收入预算：2018年度本年收入90万元，其中：财政拨款收入90万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

4、支出预算：2018年度支出合计90万元，其中：基本支出6万元；项目支出84万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

(二)部门整体支出绩效目标申报情况

1、内控制度：制定完善的内部管理制度，加强部门内部控制。制定规范的资金管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全。

2、预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，并在规定网站上进行部门预决算和“三公”经费预决算公开。

3、资产管理：加强资产的管理‘杜绝资产流失。

4、“三公”经费控制：加强“三公”经费预算编制和执行管理，实现“三个不超过”。

二、部门整体支出使用管理情况

（一）2018年度支出合计90 万元，其中：基本支出6万元；项目支出 84万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（二）2018年度部门“三公”经费使用管理情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0 万元（公务接待湾0批，共计0人,完成预算的0%。

（三）2018年度部门财政拨款支出使用管理情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出6万元，包括办公费2万元、邮电费0.5万元、会议费0.5万元差旅费0.5万元、日常维修（护）费1万元、培训费0.5万元、其他一般商品和服务支出1万元。

②项目支出：2018年财政拨款项目支出84万元，其中：基金会管理经费4万元；“爱心助学助教”活动专项经费50万元，主要用于“爱心助学助教”活动等方面。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我会按要求编报了绩效目标，实行预算绩效管理；逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础；进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。实行了绩效跟踪，动态跟踪和定期跟踪相结合，提高了绩效跟踪的及时性和效率性。

积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开，进一步完善了绩效评价质量管理机制

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

进行部门决算分析。本会严格按照上级相关规定，按事业单位会计制度，加强核算和监督职能，对各种公务开支严格审核，减少不必要的浪费，降低各种运行成本。本会在部门决算编制、送审、批复、公开等方面严格按县财政文件要求执行。执行过程中未出现不良现象。

（三）绩效评价工作过程。依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》我会对项目支出进行了绩效评价。

四、评价结论及建议

临武县教育基金会部门财政预算支出，保障了本会日常正常运转，2018年财政预算安排奖优扶困项目专项资金84万元。该项目资金奖优扶困全县师生，确保了全县无一列因贫失学学子，圆满完成了目标任务。自评得分100分。