目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

 

 

 

 

 

第一部分

 

临武县教育局

单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

a.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。

b.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

c.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

d.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；

e.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位只有本级。没有内设机构

（二）决算单位构成。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有临武县教育局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2019年度部门决算情况

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入950万元，比上年增0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算950万元，比上年增0万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为5,827.87万元。

2019年，本部门年初预算支出950万元，比上年增0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算950万元，比上年增减0万元，增长0%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成5,828万元，比上年减少764万元，下降11.59%。主要原因是：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成5,828万元，比上年减少764万元，下降11.590%，变化的主要原因是：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少；；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2019年，本部门支出5,828万元，比上年减少764万元，下降11.59%；变化的主要原因：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少。其中：基本支出完成5,828万元，比上年减少764万元，下降11.59%，变化的主要原因：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少。项目支出0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。人员经费完成2,224万元，比上年增加28万元，下降1.26%，变化的主要原因：补发了去年设标工资，导致人员经费增加；公用经费完成3,604万元，比上年减少791万元，下降18%，变化的主要原因：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成177,018.17元，比上年增减21,709.53元，增加下降13.98%，增减变化的主要原因是：本年度加强了对学校的督查指导，导致费用增加。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成38,263元，比上年减少37,045.64元，下降49.19%，增减变化的主要原因是：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少；公务用车购置及运行维护费完成138,755.17元，比上年增减58,755.17元，增加下降73.44%，增减变化的主要原因是：本年度加强了对学校的督查指导，导致费用增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成28,137元，比上年减少134,856元，下降82.74%，增减变化的主要原因是：按照上级文件，压减支出。厉行节约，导致费用减少。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成1,792,411.1元，比上年增加862,452.6元，增加92.74%，增减变化的主要原因是：重视教师培训，导致培训费增加。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%.;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

二、资产负债情况分析

2019年末资产30,010,120.32元，比上年增减6,014,525.16元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：流动资产增加导致了总资产增加。

2019年末负债5,219,074.79元，比上年增加2,797,602.62元，增加下降100%，增减变化的主要原因是：部分工程款未付，导致负债增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）名词解释。

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

部门决算表

 

 

 

 

见附表临武县教育局2019年决算公开.XLS