临武县教育局2022年部门预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；2、主要职责；3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；2、支出预算情况；3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年临武县教育局部门预算编制说明

 

一、基本情况

核定临武县教育局编制数合计54名，行政编制数10名，事业编制数43名,机关后勤编1名。现有在职在岗在编职工56人，离退休67人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发54人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。负责全县教育督导工作。负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

内设机构：

行政单位1个，为县教育局本级。县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算1061.20万元，其中：财政一般预算拨款1029.2万元，纳入预算管理的非税收入拨款32万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算1061.20万元，其中：基本支出584.2万元（工资福利支出506.5万元，一般商品和服务支出77.7万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出477万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数2600.9万元；其中：财政一般预算拨款2438.9万元；纳入预算管理的非税收入162万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0万元。2022年收入预算较去年增加1539.7万元，主要是财政一般预算拨款及纳入预算管理的非税收入拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数2600.9万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出2395.3万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出111.9万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出37万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出56.7万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加了1539.7万元，其中基本支出增加了232.7万元，项目支出增加了1307万元。预算支出增加主要系因单位在编在岗人员增加了17人，纳入预算的项目个数增加。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入2600.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为816.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1784万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款104.2万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2600.9万元，其中，基本支出816.9万元，项目支出1784万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产净值总额：82.13万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值0万元。（2）专用设备、通用设备、家具用具净值总额合计82.13万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中：货物类45万元、服务类0万元、工程类0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。 

部门预算公开表(2022年局机关).xlsx