2020年度 临武县教育局 部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分   临武县教育局单位概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲的规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；

5.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位只有本级。没有内设机构

（二）决算单位构成。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的有临武县教育局本级。

第二部分     2020年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入1,049万元，比上年增加99万元，增长10.4%,增减变化的主要原因是：今年增加了项目，导致收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,049万元，比上年增加99万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为6730.58万元。

2020年，本部门年初预算支出1,049万元，比上年增加99万元，增长10.4%，增减变化的主要原因是：今年增加了项目，导致支出增加。其中：基本支出年初预算623万元，比上年减少327万元，下降10.4%；项目支出年初预算426万元，比上年增减426万元，增长100%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成6730.58万元，比上年增加903万元，增长15.49%。主要原因是：今年增加了项目，导致收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成6730.58万元，比上年增加903万元，增长15.49%，变化的主要原因是：今年增加了项目，导致收入增加；；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2020年，本部门支出6730.58万元，比上年增增加903万元，增长15.49%；变化的主要原因：今年增加了项目，导致支出增加。其中：基本支出完成5,905万元，比上年增减77万元，增长(下降)1.33%，变化的主要原因：职称结构发生变化，导致人员经费增加，所以基本支出增加。项目支出825万元，比上年增减825万元，增长100%；变化的主要原因：本年度增加了扶贫等项目，导致项目支出增加。人员经费完成2,397万元，比上年增加173万元，增长7.78%，变化的主要原因：职称结构发生变化，导致人员经费增加；公用经费完成3,508万元，比上年减少96万元，下降2.66%，变化的主要原因：厉行节约，压减支出，导致公用经费支出减少。

支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成122,928元，比上年减少54,090.17元，下降30.56%，增减变化的主要原因是：厉行节约，压减支出，导致费用减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成59,496元（公务接待89批次，共计1489人次），比上年增减21,233元，增加下降55.49%，增减变化的主要原因是：举行了国学经典大赛，对县外来宾进行了招待，导致招待费增加；公务用车购置及运行维护费完成63,432元（公务用车 0 台，保有量0 台），比上年减少75,323.17元，下降54.28%，增减变化的主要原因是：厉行节约，压减支出，导致费用减少。

 

 

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成18,526.5元，比上年减少9,610.5元，下降34.16%，增减变化的主要原因是：厉行节约，压减支出，导致会议费减少。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成1,327,111元，比上年减少465,300.1元，下降25.96%，增减变化的主要原因是：厉行节约，压减支出，导致培训费减少。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

二、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3508万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额 2487.6万元，固定资产净值62.47万元，本单位有一台公务用车，本单位没有价值50万元以上通用设备；本单位没有价值100万元以上专用设备。

四、　关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件1

 

 

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算表

 

 

第五部分

附件

临武县县教育局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据临武县财政局《关于做好2019年度预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2021〕85号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2019年度教育局部门预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

临武县教育局为县人民政府教育管理部门。机关内设办公室、督导室、综治办、计财股、监察审计室、工会、基教股、政工股、教工股、职成办、招考办、项目办、教研室、资助中心、电教管、教学装备站、校车办、基金会、足球办19个职能股室。共有行政事业编制58名，行政编8人，参照公务员后勤编1名，事业编制49名；实有在编人员39人，离休2人，退休教师65人，遗属补助人7人；现在岗工作人员75人；部门单位聘用3人；全县现有中小学校146所，其中省示范性高中1所，市示范性高中1所、职业中专1所、九年一贯制学校3所，特殊学校1所，普通初中14所，十二年一贯制学校1所、小学124所，幼儿园141所；现有学前幼儿、中小学生67802人，其中在园幼儿10442人、义务教育阶段学生57360人（其中小学37127人，初中20233人）、普高学生10531人、职校学生1465人、特殊学校学生199人、随班就读残疾学生242人；全县在编在岗公办教师3427人、民办教职工1132人、顶岗教师388、代课教师507人。

（一）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：1048.7万元。比去年减少764万元，下降11.59%。其中，财政基本预算收入5828万元。

2、支出：1048.7万元。比去年减少764万元，下降11.59%。其中，人员经费539.3万元 ；公用经费83.4万元，比去年减少791万元，下降18%（按照上级文件，压减支出，厉行节约，导致费用减少）。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在临武县政府门户网站上进行了预决算公开。

资产管理：根据《临武县财政局关于开展2019年全县行政事业单位国有资产清查工作的通知》（临财资〔2017〕62号），组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《临武县教育局财务管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度“三公经费”0元，比去年减少21709.53，比预算下降100%，比去年下降13.9%。其中：公务用车运行及维护费0元,比预算下降0%，比去年58755.17元，增加73.44%（加强了对学校的督查指导及扶贫下乡工作导致费用增加）；公务接待费0元,比预算下降9.4%，比去年37045.64，下降 49.19%；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在政府门户网站对“三公”经费情况进行了公示。

会议费支出情况：2020年会议费共完成28137元，比上年减少134856元，下降82.74%。按照上级文件，压减支出，厉行节约，导致费用减少。

培训费支出情况: 2019年培训费完成1792411.1元，比上年增加862452.6元，增加92.74%。增减变化的主要原因：重视教师培训工作，导致培训费用增加。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《临武县教育局财务管理制度》《临武县教育局车辆管理制度》《临武县教育局差旅费管理实施办法》《临武县教育局机关财务管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2020年，在县委、县政府的正确领导下，全县教育系统围绕教育工作“1126”工程规划，开拓进取，扎实工作，促进了全县教育事业持续健康协调发展。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的教育建设、管养目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

一是教学质量稳中有升。坚持“质量立校，教研兴校，特色强校”办学理念，以提升教育质量为核心，广泛开展了一系列教育教研等活动，教育质量取得全面突破。二是教师素质不断提高。2020年我们继续实施教师队伍补充计划，通过面向社会公开招聘、落实特岗教师计划、接收免费师范生等方式补充教师179人。同时以实施“国培”计划为平台，大力加强教师业务培训和信息技术应用培训。三是项目建设推进有序。大力推进城区扩容提质改造项目建设，2018年来投资近10亿元的三完小分校、八、九、十完小、五中、职中、特殊学校建设项目除五中外已竣工验收并交付使用，为城区学校新增学位7860个。同时大力推进义务教育合格学校建设，，实施全县中小学幼儿园新建教学楼、综合楼、学生宿舍、运动场和维修改造等项目，共计10大项57个小项实施，截至目前，部分农村学校建设项目已经启动。四是社会助学硕果累累。全面落实“两免一补”政策，惠及全县上万义务教育阶段学子，较好地解决了“上学难”问题。实现了从学前教育、义务教育到高中阶段教育和建档立卡学生资助的全覆盖，严格按照县委指示，把教育扶贫作为我县精准扶贫一项重点工作，将扶贫与扶智有机结合，基本做到了应助尽助。同时积极完善农民工子女入学办法，妥善解决了农村留守儿童教育问题和残疾智障儿童等弱势群众的就学问题。同时大力做好控流保学工作，有力保障留守儿童等特殊群体的入学率、巩固率，全县适龄儿童入学率100%、小学六年巩固率100%，初中三年巩固率97.82%。

根据对我局2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我局部门整体绩效自评分97分，为“优”等级。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是教育行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化;四是教育“短板”亟待补齐，农村教育提质改造任务艰巨。

五、有关建议

（一）请财政根据教育事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）把绩效评价作为部门日常性工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（四）要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育教育部门绩效评价管理队伍，组建专家队伍并加强业务培训。

六、其他需要说明的问题：无

临武县教育局2020年决算公开.XLS