临武县教育系统（局机关）部门预算2021预算公开

目 录

第一部分  部门2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

临武县教育系统2021年部门预算说明

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

1.贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。

2.拟定并组织实施全县教育事业发展战略、中长期规划、年度工作计划和目标管理，推进全县教育体制改革工作。

3.综合管理全县基础义务教育、职业技术教育、职工教育、成人教育、学前教育、扫盲教育以及社会力量举办的各级各类教育和高等教育自学考试工作。

4.会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。

5.主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。

6.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作，参与制定毕业生就业的地方性政策。

7.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

9.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.指导全县教育教学改革，开展教育教学研究，指导全县教育教学、技术装备和现代信息技术教育工作，统筹规划并指导全县教育系统勤工俭学工作。

11.指导全县教育系统的人口计生工作。

12.负责全县教育督导工作。

13.负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。

14.负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，指导教育学会等协会、社团组织工作。

15.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

行政单位1个，为县教育局本级。

县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

3.人员情况

县教育局共有在编人员39人，离退休人员68人，遗嘱人员7人。

二、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：行政单位1个，为县教育局本级。

县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属二级机构预算在内的汇总情况，其中收入只有一般公共预算收入；支出为一般公共预算支出，支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括临武县教育局归口管理的专项经费。本单位对个人和家庭的补助、政府性基金预算支出、纳入专户管理的非税收入、政府采购预算、专项资金，没有相关收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、28等9张公开表均为空表。

                    

（一）收入预算：2021年年初预算数1061.2万元，其中：一般公共预算拨款1029.2万元，一般公共预算管理的非税收入拨款32万元。 较去年增加12.5万元，主要原因是本年度教师人数增多，教师体检费用增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1061.2万元，其中：一般公共预算拨款1029.2万元，一般公共预算管理的非税收入拨款32万元。较去年增加12.5万元，主要原因是本年度教师人数增多，教师体检费用增加。

1.基本支出：2021年年初预算数为584.2万元（一般公共预算拨款收入584.2万元），其中，工资福利支出506.5万元，商品和服务支出77.7万元。较去年较少74.5万元，主要系人员年终绩效奖预算减少及公用经费压减开支预算减少。

2.项目支出：2021年年初预算数为477万元（一般公共预算拨款收入477万元）。其中：专项商品和服务支出473万元；项目管理的对个人和家庭的补助0万元；其他支出4万元。项目支出经费安排包括：（1）教研教改专项资金10万元；(2) 教学质量监测经费20万元；（3）高考、学考、初中学业水平考试、全国英语等级考试工作35万元；（4）教育工会活动经费18万元；（5）中级职称评审费及高级教师职称实地评审经费15万元；（6）教育督导、督学工作经费15万元；（7）参加全市中小学生运动和艺术活动经费19万元；（8）县足球办工作经费4万元； （9）青少年户外活动经费专项资金50万元；（10）新入学学生肺结核筛查工作经费5万元；（11）教师体检费265万元；（12）国学教育专项资金13万元；（13）校车管理经费4万元；（14）教育基金管理经费4万元。项目支出较去年增加51万，主要是因为教师体检费的增加及青少年户外活动经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年年初预算拨款收入1061.2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为584.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为477万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。提高全县教育教学质量，改善全县教育教学环境，促进全县义务教城乡均衡发展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县县教育系统（局机关）的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.7万元（商品与服务支出）较上年压减6.8%，主要系压减了日常公用经费的开支。

 2、“三公”经费预算

2021年县县教育系统（局机关）“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元.与去年持平。

3、政府采购情况

2021年无政府采购项目。

4、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县教育系统资产总额2487.62万元，其中流动资产2425.16万元，固定资产146.02万元。 较去年减少17%，主要是做了固定资产清理。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排教育系统项目专项资金477万元。该项目的长期绩效目标是1、进一步改善教育教学环境。 2、进一步提高教育教学质量。确保全县教育教学工作和谐稳定发展，不发生一起安全生产责任事故。该项目的年度绩效目标是数量指标100%完成，质量指标依法依规依程序办理教育事件，时效指标按法定时间办理教育事项，效益指标通过创建文明单位复检、营造和谐稳定的教育教学环境。始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，紧紧围绕建设教育强县目标，持续加大教育投入、推进教育创新、提高教育质量，努力办好人民满意的教育

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

 

 

临武县部门预算公开2021.xlsx