目录

第一部分临武县教育局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分：

临武县教育局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1.贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。

2.拟定并组织实施全县教育事业发展战略、中长期规划、年度工作计划和目标管理，推进全县教育体制改革工作。

3.综合管理全县基础义务教育、职业技术教育、职工教育、成人教育、学前教育、扫盲教育以及社会力量举办的各级各类教育和高等教育自学考试工作。

4.会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。

5.主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。

6.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作，参与制定毕业生就业的地方性政策。

7.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

9.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.指导全县教育教学改革，开展教育教学研究，指导全县教育教学、技术装备和现代信息技术教育工作，统筹规划并指导全县教育系统勤工俭学工作。

11.指导全县教育系统的人口计生工作。

12.负责全县教育督导工作。

13.负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。

14.负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，指导教育学会等协会、社团组织工作。

15.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

行政单位1个，为县教育局本级。

县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

县教育局共有在编人员53人，离退休人员69人，遗嘱人员6人；特岗5人工资由教育局发放。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专户管理资金预算收支，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数2333.33万元，其中，一般公共预算拨款2197.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级单位补助收入136万元。收入较去年减少267.57万元，主要是减少了高中建档立卡免学杂费及教材费、青少年户外活动经费、全县教育教学质量奖经费、学校校医经费等4个项目，导致收入减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数2333.33万元，其中，教育支出2112.83万元，社会保障与就业支出93.8万元，卫生健康支出45.42万元，住房保障支出81.28万元。支出较去年减少267.57万元，主要是减少了高中建档立卡免学杂费及教材费、青少年户外活动经费、全县教育教学质量奖经费、学校校医经费等4个项目，导致支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2197.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1125.33万元，其中，工资福利支出1041.13万元，含:工资性支出580.13万元，社会保障缴费支出139.22万元，住房公积金81.28万元，其他工资福利支出240.5万元；商品和服务支出84.2万元；对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1208万元，其中：教育局肺结核筛查经费支出2万元，主要用于做好高一新生和寄宿制学校初一新生肺结核筛查工作，掌握真实数据，以防治奠定基础；教育局教师节慰问经费支出100万元，主要用于按时全额拨付资金，让教师安心教育教学工作；教育局教师培训费支出300万元，主要用于让教师进得来、留得住、安下心、教得好，实现城乡教育均衡发展；教育局教师体检费支出261万元，主要用于加强对职工健康关爱，提高工作幸福指数；教育局教育发展专项资金支出40万元，主要用于为确保书院正常运转，充分发挥其社会效益；教育局教育基金管理经费4万元，主要用于对全县的优秀教工进行奖励，树立榜样。对全县贫困师生进行帮扶，体现党、政府及社会的关爱及缓解贫困程度；教育局教育业务管理经费支出64万元，主要用于确保各项教育业务管理工作达到预期目标；教育局考试经费支出168万元，主要用于完成全年各项考试组考工作顺利完成；教育局民办教育发展专项资金支出5万元，主要用于对全县民办教育规范管理，促进全县民办教育健康发展；教育局市县运动会、艺术节活动经费支出19万元，主要用于为提升中小学生身心健康水平，丰富校园文化生活，保证学生每天一小时体育活动时间，深化学校体育改革，县级中小学田径、足球、乒乓球、跳绳、中学生篮球比赛、广播体操比赛每年举办一次，市、县艺术节每年举办一次，全面推进全县中小艺术教育的发展；教育局校园安全经费支出184万元，主要用于确保保安工资发放到位；教育局义务教育质量监测费支出15万元，主要用于根据国务院督导委员会办公室和教育部基础教育质量监测中心要求，为落实《湖南省人民政府教育督导委员会办公室关于全省整体参与义务教育质量监测有关事项的通知》精神，从2022年开始，全省123个县市区均纳入国家义务教育质量监测范畴。2023年顺利完成20所样本校国家义务教育质量监测，确保顺利，争取优秀；教育局援疆及三区支教费用支出6万元，主要用于落实上级援疆及三区支教计划，促进教育均衡发展；教育局职业教育发展专项经费支出40万元，主要用于通过加强硬件投入改善教学条件和招聘高质量社会专业技术人才来职中担任教师为职中学生授课，引导中等职业学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提高中等职业教育水平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县教育局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.2万元，比2022年预算减少20万元，下降19.19%，变化的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压减支出。

2、一般性预算支出

2023年临武县教育局单位一般性支出23.71万元，较2022年减少39.29万元，压减62.37%，变化的主要原因：厉行节约，压减支出，导致一般性支出减少。

3、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加3万元，增长100%，变化的主要原因：预备承接市运会，预算了公务接待费用。

4、政府采购情况

2023年临武县教育局政府采购预算总额0万元，增加0万元；本单位没有政府采购。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，临武县教育局资产总额4319.69万元，其中流动资产4256.67万元，固定资产净值63.02万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆价值0万元，单价50万元以上通用设备0台（套）价值0万元，单价100万元以上的专用设备0台（套）价值0万元，单价200万元以上大型设备0台（套）价值0万元，其他固定资产净值63.02万元。 与上年相比，较去年增加2261.96万元,增长103.71%，主要是流动资产增加2249.49万元，城区新建学校设备采购款、建设工程款、教师乡镇津贴及人才津贴暂未支付；固定资产净值减少10.7万元，其中本年计提折旧23.17万元，本年购买文件柜等办公设备原值12.47万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年财政预算安排高考、学考、初中学业水平考试、全国英语等级考试工作经费项目专项资金168万元。该项目是依据《申请拨付高考、学考、初中学业水平考试、全国英语等级考试工作经费报告》而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是：确保高考、学考、成考和PETS考试组考工作顺利完成，提高全民文化素质。该项目的年度绩效目标是数量指标确保全年4项国家级考试组考工作顺利完成。质量指标保障4项国考顺利进行，时效指标2023年度内完成，效益指标促进全民文化素质提升。

2023年财政预算安排教师体检费项目专项资金261万元。该项目是依据湘教通【2015】578号文件规定，在湖南省辖区内参加并缴纳了城镇职工基本医疗保险费的各类在职教师，都需参加体检而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是：完成全县教职工（含退休）体检，为教职工身体健康保驾护航。该项目的年度绩效目标是数量指标加强对职工健康关爱，提高工作幸福指数。质量指标确保教职工体检顺利完成，时效指标2023年度内完成，效益指标提升教职工身体素质。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

教育局 2023年部门预算公开表.xlsx