附件1

　　部门整体支出绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　行政单位1个，为县教育局本级。县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室

　　人员编制情况

　　核定临武县教育局编制数合计54名，行政编制数10名，事业编制数43名,机关后勤编1名。现有在职在岗在编职工56人，离退休67人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发54人，非统发0人。

　　主要职能职责

　　贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。负责全县教育督导工作。负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　绩效目标设定情况

　　会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。

　　二、一般公共预算支出情况

　　1、2022年度总收入4468.6万元。其中，一般公共预算拨款收入1086.64万元，项目预算收入3382.07万元。一般公共预算收入较去年减少了15.41万元，减少的主要原因是压减了公用经费的开支。

　　2、2022年度总支出4486.6万元。其中基本支出1086.64万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离退休费、其他工资福利、公用经费等。项目支出为3382.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，设备购置、教师培训费、学生助学金、2023年度高考等支出。

　　3、“三公”经费使用和管理情况

　　2022年度“三公”经费支出 2.5万元，其中，公务接待支出2.5万元，公务用车运行维护支出0万元，认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待，严控支出。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　1、工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

　　一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责股室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算管理工作考核机制。

　　2、绩效评价工作稳步开展

　　紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击花钱现象。

　　3、预算绩效管理工作取得成效

　　一是初步树立了绩效理念；二是增强了部门的责任意识；三是提高了财政资金的使用效益。

　　四、绩效目标完成情况

　　2022年财政局基本支出1086.54万元，有效保障了全局的人员经费、公用经费和住房改革支出；项目支出3382.07万元，全面完成年初申报的绩效目标，增强了部门的责任意识，提高了财政资金的使用效益。

　　五、存在的问题及原因分析

　　通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：因工作特点有些项目由于工作时长及经费开支有阶段性，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度较慢。

　　六、下一步改进措施

　　（一）强化预算编制准确性。加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

　　（二）严控财政资金按预算开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点项目支出，确保重大改革任务、重点工作的经费需求。

　　（三）加强预算绩效管理。结合局内部绩效考核办法，按月核查各部门经费使用进度及工作开展情况，及时掌握财政资金执行绩效。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位按照省财政厅部署的绩效评价工作，认真对照2022年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。