临武县教育局2024年部门预算公开

　　目录

　　第一部分临武县教育局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、政府性基金预算支出

　　七、名词解释

　　第二部分部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第一部分 临武县教育局2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。

　　2.拟定并组织实施全县教育事业发展战略、中长期规划、年度工作计划和目标管理，推进全县教育体制改革工作。

　　3.综合管理全县基础义务教育、职业技术教育、职工教育、成人教育、学前教育、扫盲教育以及社会力量举办的各级各类教育和高等教育自学考试工作。

　　4.会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。

　　5.主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。

　　6.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作，参与制定毕业生就业的地方性政策。

　　7.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

　　8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

　　9.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。

　　10.指导全县教育教学改革，开展教育教学研究，指导全县教育教学、技术装备和现代信息技术教育工作，统筹规划并指导全县教育系统勤工俭学工作。

　　11.指导全县教育系统的人口计生工作。

　　12.负责全县教育督导工作。

　　13.负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。

　　14.负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，指导教育学会等协会、社团组织工作。

　　15.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　行政单位1个，为县教育局本级。

　　县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。

　　县教育局共有在编人员54人，待入编人员6人（其中：组织调整3人、公开选聘试用期3人），离退休人员71人，遗嘱人员6人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县教育局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、一般公共预算“三公”经费收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专户管理资金预算收支，所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

　　（一）收入预算，2024年年初预算数2277.44万元，其中，一般公共预算拨款2277.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级单位补助收入0万元。收入较去年减少55.89万元，主要是减少了特岗教师，减少了特岗工资支出，导致收入减少。

　　（二）支出预算，2024年年初预算数2277.44万元，其中，教育支出2065.43万元，社会保障与就业支出90.39万元，卫生健康支出43.71万元，住房保障支出77.91万元。支出较去年减少55.89万元，主要是减少了特岗教师，减少了特岗工资支出，导致支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2277.44万元，其中，教育支出2065.43万元，占90.69 %；社会保障和就业支出90.39万元，占 3.97 %；卫生健康支出43.71万元，占1.92%；住房保障支出77.91万元，占3.42 %；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为986.44万元，其中，工资福利支出862.45万元，含:工资性支出514.19万元，社会保障缴费支出134.1万元，住房公积金77.91万元，其他工资福利支出136.25万元；商品和服务支出123.99万元；对个人和家庭的补助支出0万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为1291万元，其中：从教三十年教师一次性补助项目支出110.00万元，主要用于对1993年前参加工作，从教30年的退休教师进行补贴；肺结核筛查工作经费项目支出2万元，主要用于2024年肺结核筛查工作经费；高中新生军训经费项目支出10万元，主要用于2024年高中新生军训工作经费；教师节慰问经费项目支出80万元，主要用于2024年教师节慰问预算、教师节表彰；教师培训费项目支出300.00万元，主要用于2024年教师培训费；教职工体检费项目支出265.00万元，主要用于2024年教职工体检费；教育发展专项资金、青少年户外活动经费项目支出32.00万元，主要用于2024年教育发展专项资金、青少年户外活动经费；基金会管理经费4万元，主要用于2024年基金会管理；教育业务管理经费项目支出47.00万元，主要用于教育教学业务管理；考试经费项目支出173.00万元，主要用于2024年高考、中考、学考等工作经费；民办教育发展专项资金项目支出5万元，主要用于2024年民办教育发展专项资金；市县运动会及艺术节经费项目支出19万元，主要用于2024年市县运动会及艺术节活动经费，提高学生、教师身体素质； 校园安全经费项目支出184.00万元，主要临武县中小学校园保安服务项目；义务教育质量监测费项目支出15.00万元，主要用于2024年义务教育质量监测经费；援疆及三区支教费用项目支出9.00万元，主要用于2024年援疆及三区支教支出； 职业教育发展专项经费项目支出36.00万元，主要用于2024年职业教育发展支出；

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2024年临武县教育局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.99万元，比2023年预算增加39.79万元，增长47.25%，变化的主要原因：人员增加8人，离退休增加2人。

　　2、一般性预算支出

　　2024年本部门会议费预算1.2万元，拟举办7次会议，人数1098人，内容为学校校园安全、食堂管理、教育统计等会议；培训费预算1.8万元，内容为局机关人员外出参加各种培训支出。无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　3、“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

　　4、政府采购情况

　　2024年临武县教育局政府采购预算总额0万元，增加0万元；本单位没有政府采购。

　　5、国有资产占有使用情况说明

　　2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2277.44万元，其中，基本支出986.44万元，项目支出1291万元，具体绩效目标详见报表。

　　2024年财政预算安排从教三十年教师一次性补助项目专项资金110.00万元。该项目是依据《关于机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等荣誉称号工作人员退休时发放一次性退休补贴有关问题的通知》（湘人社发[2018]14号文件）。

　　2024年财政预算安排教职工体检费项目专项资金265万元。该项目是依据湘教通【2015】578号文件规定，在湖南省辖区内参加并缴纳了城镇职工基本医疗保险费的各类在职教师，都需参加体检而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是：完成全县教职工（含退休）体检，为教职工身体健康保驾护航。该项目的年度绩效目标是数量指标加强对职工健康关爱，提高工作幸福指数。质量指标确保教职工体检顺利完成，时效指标2024年度内完成，效益指标提升教职工身体素质。

　　2024年财政预算安排 校园安全经费项目专项资金184万元。该项目是依据市委教育工作领导小组秘书组 《关于切实抓好全市中小学校幼儿园安防“三项”建设工作的通知》(郴教小组秘通[2019]1号)、临武县人民政府办公室《县政府常务会议纪要》 (临政阅[2019]6号)文件精神，对全县中小学校通过政府购买服务的方式配备专职保安人员。

　　2024年财政预算安排教师培训费项目专项资金300万元。该项目是依据省政府两项教育督导评估要求和临政办发[2016]3号文件精神按教师工资总额的1.5%预算，用于教师培训。

　　六、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分 部门预算需公开的表格情况

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

教育局 部门预算公开表(50).xlsx