为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩[2023]55号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我校为独立核算机构，内设办公室、计财股、基教股、人事股、资助中心、装备站、教育督导室等部门。

　　（二）人员编制情况

　　现有编制数61个，在编人员54人，退休人员71人。

　　（三）主要职能职责

　　贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。负责全县教育督导工作。负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（四）绩效目标设定情况

　　根据绩效评价的相关要求，本单位设立了整体支出年度绩效指标和项目支出绩效指标。绩效指标按三项一级绩效指标，九项二级指标，同时设立了相应的绩效指标。根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，对资金进行自评。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　2023年批复预算收入7805.54万元；2023年批复预算支出7805.54万元。

　　2023年批复决算财政拨款收入7805.54万元；2023年批复决算支出7805.54万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1.基本支出

　　2023年批复基本支出年初预算1398.85万元；批复决算基本支出1398.85万元，其中:人员经费支出996.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员春节及重阳节慰问金、独生子女费等支出；一般商品和服务支出402.43万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。比上年减少27.49万元，下降1.93%，变化的主要原因：人员减少，工资福利支出减少，导致基本支出减少。

　　2.项目支出情况

　　（1）2023年度专项资金安排和使用管理情况

　　2023年本部门项目支出预算6406.68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：体检支出212.37万元，主要用于：为全县教职工进行体检，加强对职工健康关爱，提高工作幸福指数；运动会、文艺比赛等支出274.76万元，主要用于：提升中小学生身心健康水平，丰富校园文化生活，保证学生每天一小时体育活动时间，深化学校体育改革，县级中小学田径、足球、乒乓球、跳绳、中学生篮球比赛、广播体操比赛每年举办一次，市、县艺术节每年举办一次，全面推进全县中小艺术教育的发展；学生资助1089.37万元，主要用于：对全县贫困学生进行帮扶，体现党、政府及社会的关爱及缓解贫困程度；职称评审费30.81万元，主要用于：保障开展全县教职工的支持评审工作顺利进行，确保职称评审的公平、公正、公开；校车奖补资金37.9万元，主要用于：解决学生上学困难，确保小学上下学安全，加强校车安全、规范管理；学校保安工资188.08万元，主要用于：发放由上级统一安排的保安工资，确保学校安保工作顺利推进；基金会奖励教师支出354.6万元，主要用于：对全县的优秀教职工进行奖励，树立榜样。体现党、政府及社会对教育的重视和关爱；考试支出（高考、中考、学考等）201.88万元，主要用于：保障全年高考、中考、学考等考试工作顺利完成、提升临武教学质量；教师进修（国培、省培等）258.85万元，主要用于：提升教师个人素养，让教师进得来、留得住、安下心、教得好，实现城乡教育均衡发展；建设项目3315.16万元，主要用于：根据上级规划，对相关项目进行建设，确保教育均衡发展，保障校园安全，学校布局合理；学校设备购置442.9万元，主要用于：为保障教育均衡发展，保证教育资源合理分配，根据实际需求及政府批准，采购教育教学设备。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况

　　本单位除专项资金以外的其他项目支出。

　　（三）三公经费使用和管理情况

　　2023年度部门 “三公”经费使用管理情况:2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元（其中：公务接待费1.34万元，公务用车运行经0万元，因公出国（境）费0万元），完成预算的44.67%，比上年决算减少1.16万元，下降46.46%，主要原因是厉行节约，压减支出，导致减少。

　　（四）资金结转和结余情况

　　2023年没有资金结转和结余。

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　（1）部门整体支出管理情况：我校根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

　　（2）制度建设情况：根据我校工作实际，建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，制定了《临武县教育局内部管理制度》，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，为财政资金支出提供了制度保障，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位本年度没有政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位本年度没有社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。

　　根据定量分析及定性分析，综合绩效评价打分，在部门整体支出绩效自评得分95分，其中产出指标得分47分，质量指标、数量指标完成有待加强；效益指标得分29分，满意度指标9分，全年执行得分10分。

　　（二）综合评价情况。

　　本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。

　　通过预算的执行，一年来在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，执行教育行政的各种准则，理论、规章、制度，继续深入“严师工程”，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2、公用经费的控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据部门整体支出绩效自评结果查漏补缺，争取以后年度获得更高的评分。部门整体支出绩效自评均在临武县政府网公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。