| 索 引 号： | 00089/2025-3924526 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2025-01-24 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县教育局 | 时 效 性： | 长期公开 |
2025年临武县教育局部门预算公开
目录
第一部分 临武县教育局2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分：临武县教育局部门2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1.贯彻落实党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地方性教育规章，并督促协调执行。
2.拟定并组织实施全县教育事业发展战略、中长期规划、年度工作计划和目标管理，推进全县教育体制改革工作。
3.综合管理全县基础义务教育、职业技术教育、职工教育、成人教育、学前教育、扫盲教育以及社会力量举办的各级各类教育和高等教育自学考试工作。
4.会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、收费标准等地方性规定，监测全县教育经费的投入和使用情况。
5.主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，指导并组织实施教师资格制度、教师职务制度、教师表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质考核、机构人员编制、教师调配等工作;负责全县离退休教师的管理工作。
6.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作，参与制定毕业生就业的地方性政策。
7.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
9.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。
10.指导全县教育教学改革，开展教育教学研究，指导全县教育教学、技术装备和现代信息技术教育工作，统筹规划并指导全县教育系统勤工俭学工作。
11.指导全县教育系统的人口计生工作。
12.负责全县教育督导工作。
13.负责全县校园安全监管工作，督促各类学校、幼儿园建立安全工作制度，协同有关部门做好校园周边环境综合治理工作，会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制，负责校车安全日常管理相关工作。
14.负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，指导教育学会等协会、社团组织工作。
15.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）、机构设置
行政单位1个，为县教育局本级。
县教育局设有内设机构6个，包括办公室、人事股、计划财务建设股、监察室、基础教育股、教育督导室。
临武县教育局编制数合计59名，行政编制数7名，事业编制数51名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工56人，离退休70人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。
二、部门预算单位构成
临武县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县教育局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有一般公共预算“三公”经费预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算支出，所以附件15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数14897.94万元，其中，一般公共预算拨款13692.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入1205万元。收入较去年增加12620.5万元，主要是:调整工资标准，工资福利支出（人员工资、五险一金）增加，很多项目支出纳入了预算（2024年项目支出1291万元，含：教育基金管理经费4.00万元、教育业务管理经费47.00万元、从教三十年教师一次性补助110.00万元、肺结核筛查经费2.00万元、高中军训经费10.00万元、教师节慰问经费80.00万元、教师体检费（专项）265.00万元、教育发展专项资金32.00万元、考试经费173.00万元、民办教育发展专项资金5.00万元、市县运动会、艺术节活动经费19.00万元、校园安全经费184.00万元、义务教育质量监测费15.00万元、 援疆及三区支教费用9.00万元、教师培训费300.00万元、职业教育发展专项经费36.00万元；2025年项目支出13,928.00，含： 城乡义务教育生均公用经费3,995.50万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费118.80万元、普通高中学生生均公用经费846.30万元、学前教育生均公用经费408.60万元、预安残疾人保障金3.50万元、公费师范生培养经费106.00万元、教职工体检费252.30万元、“红色研学”专项资金69.00万元、全县中小学心理健康教育专项经费60.00万元、援疆及三区支教费用8.50万元、农民大学生培养计划的补助12.50万元、农村中等职业教育发展专项经费32.00万元、国学教育专项资金（青少年户外活动）28.00万元、2025年市县中小学幼儿园教师“国培计划”中央专项资金（教师培训费）129.00万元、教研教改及教师培训专项资金118.00万元、校外培训监管专项经费3.00万元、教学业务管理经费100.00万元、义务教育质量监测费14.00万元、2025年高中阶段新生军训10.00万元、中级职称评审费及高级教师职称实地评审费6.00万元、防溺水安全经费5.00万元、肺结核筛查经费2.20万元、教育组考专项资金169.80万元、教育督导、督学经费5.00万元、中小学校园安保专项资金298.00万元、基金会管理经费4万元、家庭经济困难学生生活补助392万元、普通高中学生资助524.8万元、中职教育学生资助606.2万元、义务教育校舍维修1113万元、学前教育幼儿资助51.1万元、农村基层教育人才津贴475.4万元、民办教师（代课教师）人群生活待遇207.7万元、从教30年一次性补助72万元、临武县教育系统11所薄弱学校改造项目1173万元、中小学和幼儿校车补贴资金46.8万元、义务教育薄弱环节与能力提升中央专项资金1269万元、乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设省级专项资金417万元、支持学前教育发展775万元），导致收入增加。
（二）支出预算，2025年年初预算数14897.94万元，其中，教育支出14680.4万元，社会保障与就业支出101.73万元，卫生健康支出43.84万元，住房保障支出71.97万元。支出较去年预算增加12620.5万元，主要是:调整工资标准，工资福利支出（人员工资、五险一金）增加，很多项目支出纳入了预算（2024年项目支出1291万元，含：教育基金管理经费4.00万元、教育业务管理经费47.00万元、从教三十年教师一次性补助110.00万元、肺结核筛查经费2.00万元、高中军训经费10.00万元、教师节慰问经费80.00万元、教师体检费（专项）265.00万元、教育发展专项资金32.00万元、考试经费173.00万元、民办教育发展专项资金5.00万元、市县运动会、艺术节活动经费19.00万元、校园安全经费184.00万元、义务教育质量监测费15.00万元、 援疆及三区支教费用9.00万元、教师培训费300.00万元、职业教育发展专项经费36.00万元；2025年项目支出13,928.00，含： 城乡义务教育生均公用经费3,995.50万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费118.80万元、普通高中学生生均公用经费846.30万元、学前教育生均公用经费408.60万元、预安残疾人保障金3.50万元、公费师范生培养经费106.00万元、教职工体检费252.30万元、“红色研学”专项资金69.00万元、全县中小学心理健康教育专项经费60.00万元、援疆及三区支教费用8.50万元、农民大学生培养计划的补助12.50万元、农村中等职业教育发展专项经费32.00万元、国学教育专项资金（青少年户外活动）28.00万元、2025年市县中小学幼儿园教师“国培计划”中央专项资金（教师培训费）129.00万元、教研教改及教师培训专项资金118.00万元、校外培训监管专项经费3.00万元、教学业务管理经费100.00万元、义务教育质量监测费14.00万元、2025年高中阶段新生军训10.00万元、中级职称评审费及高级教师职称实地评审费6.00万元、防溺水安全经费5.00万元、肺结核筛查经费2.20万元、教育组考专项资金169.80万元、教育督导、督学经费5.00万元、中小学校园安保专项资金298.00万元、基金会管理经费4万元、家庭经济困难学生生活补助392万元、普通高中学生资助524.8万元、中职教育学生资助606.2万元、义务教育校舍维修1113万元、学前教育幼儿资助51.1万元、农村基层教育人才津贴475.4万元、民办教师（代课教师）人群生活待遇207.7万元、从教30年一次性补助72万元、临武县教育系统11所薄弱学校改造项目1173万元、中小学和幼儿校车补贴资金46.8万元、义务教育薄弱环节与能力提升中央专项资金1269万元、乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设省级专项资金417万元、支持学前教育发展775万元），导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算13692.94万元，其中，教育支出13475.4万元，占98.41 %；社会保障和就业支出101.73万元，占 0.74 %；卫生健康支出43.84万元，占 0.32 %；住房保障支出71.97万元，占0.53 %；具体安排情况如下：
（一） 基本支出：
2025年年初预算数为969.94万元，其中，工资福利支出870.35万元，含:工资性支出539.1万元，社会保障缴费支出134.6万元，住房公积金28.41万元，其他工资福利支出124.68万元；商品和服务支92.12万元；对个人和家庭的补助支出7.47万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等公用经费。
（二）项目支出：
2025年本部门项目支出预算12,723.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 城乡义务教育生均公用经费 3995.5 万元，用于义务教育阶段学校日常运转、教学用品、水电等基本支出；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 118.8 万元， 支持特殊教育学校及随班就读残疾学生的教学与康复设施、师资培训等；普通高中学生生均公用经费 846.3 万元， 用于普通高中学校日常教学管理、实验材料、文体活动等；学前教育生均公用经费 408.6 万元， 支持幼儿园日常运营、教具购置、保育活动等；预安残疾人保障金 3.5 万元，用于残疾人就业保障及相关服务支出；公费师范生培养经费 106 万元， 用于公费师范生的学费、生活费补助及培养管理支出；教职工体检费 252.3 万元，用于组织教职工健康体检；“红色研学”专项资金 69 万元， 用于开展红色主题教育、研学旅行活动；全县中小学心理健康教育专项经费 60 万元，用于心理健康课程、心理咨询室建设、心理教师培训等；援疆及三区支教费用 8.5 万元，用于支援新疆及三区支教教师的交通、生活补助等；农民大学生培养计划的补助 12.5 万元， 用于农民大学生学费补助、学习资源支持等；农村中等职业教育发展专项经费 32 万元， 用于农村中职学校设备更新、课程开发、实训基地建设等；国学教育专项资金（青少年户外活动） 28 万元， 用于国学教育课程及青少年户外实践活动；2025年市县中小学幼儿园教师“国培计划”中央专项资金 129 万元，用于教师国家级培训计划，提升教师专业能力；教研教改及教师培训专项资金 118 万元，用于教学研究、教育改革项目及教师培训；校外培训监管专项经费 3 万元， 用于校外培训机构监管、评估、执法等工作；教学业务管理经费 100 万元，用于教育局教学管理、课程开发、评估检查等；义务教育质量监测费 14 万元， 用于义务教育阶段学业质量监测与评估；2025年高中阶段新生军训 10 万元， 用于高中新生军训活动组织、器材、教官费用等；中级职称评审费及高级教师职称实地评审费 6 万元， 用于教师职称评审的组织、专家评审等支出；防溺水安全经费 5 万元，用于防溺水宣传教育、警示标识、救援设备等；肺结核筛查经费 2.2 万元，用于学生及教职工肺结核筛查检测；教育组考专项资金 169.8 万元，用于各类教育考试的组织、考场安排、监考费用等；教育督导、督学经费 5 万元， 用于教育督导评估、督学工作经费；中小学校园安保专项资金 298 万元，用于校园安防设施、保安工资、安全教育等；基金会管理经费 4 万元，用于教育基金会的日常运营与管理；家庭经济困难学生生活补助 392 万元， 用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活费补助；普通高中学生资助 524.8 万元， 用于普通高中家庭经济困难学生的学费减免、助学金等；中职教育学生资助 606.2 万元，用于中职学校学生助学金、奖学金、免学费等；义务教育校舍维修 1113 万元， 用于义务教育学校校舍维修、改造、安全隐患整治等；学前教育幼儿资助 51.1 万元，用于幼儿园家庭经济困难幼儿的保教费减免、生活补助等；农村基层教育人才津贴 475.4 万元， 用于农村地区教师岗位津贴、生活补助等；民办教师（代课教师）人群生活待遇 207.7 万元，用于民办教师、代课教师的生活补助、社保补贴等；从教30年一次性补助 72 万元， 用于对1987年前参加工作，从教满30年教师的一次性荣誉补助；临武县教育系统11所薄弱学校改造项目 1173 万元，用于11所薄弱学校的基础设施改造、设备更新等；中小学和幼儿校车补贴资金 46.8 万元， 用于校车运营补贴、安全管理、车辆维护等；义务教育薄弱环节与能力提升中央专项资金 1269万元， 用于改善义务教育薄弱学校办学条件、提升教育教学能力；乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设省级专项资金 417 万元，用于乡村小规模学校和寄宿制学校建设、设施完善等；支持学前教育发展 775 万元，用于扩大学前教育资源、改善幼儿园条件、提升保教质量等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位2025年度机关运行经费一般公共预算拨款92.12万元。比2023年预算减少31.87万元，下降25.7%，变化的主要原因：厉行节约，压减支出，导致减少。。
2、一般性预算支出
2025年本部门会议费预算0万元，拟参加0次会议，人数 0人；培训费预算1.5万元，拟参加 129次培训，人数56人，内容为国培、省培、继续教育以及县级培。无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
3、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少3万元，主要原因是根据相关文件从2025年开始不再有公务接待活动。
4、政府采购情况
2025年临武县教育局政府采购预算总额03400.00 万元，增加3400.00 万元。其中，货物类采购预算 01700 万元；工程类采购预算 900.00 万元；服务类采购预算 800.00 万元。
5、国有资产占有使用情况说明
2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为14897.94万元，其中，基本支出969.94万元，项目支出13,928.00万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
