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第一部分  临武县统计局2018年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

临武县统计局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)承担全县经济和社会发展基础统计的具体事务性工作；研究和推进统计调查方法的改革、承担全县性县情县力普查及有关专项调查具体工作；指导县直各部门制定统计调查计划、调查方案，评估各部门的统计调查结果。

(二)统一收集、整理、核定、管理全县经济、社会、科技的基本统计资料、信息，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计监测。

(三)负责管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇、各单位统计业务建设。

(四)承担开展全县统计科研、统计教育和统计宣传具体工作。

(五)受县委、县政府委托，组织开展全县社情民意调查，公布调查结果。

(六)承办县人民政府办公室（县统计局）交办的其他事项。

2、机构设置

临武县统计局下设2个职能股室：办公室（政策法规室）、综合业务股。

所属事业单位临武县统计调查中心（临武县社情民意调查中心）一个。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临武县统计局部门本级

2、临武县统计调查中心（临武县社情民意调查中心）

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2018年年初预算数286.7万元，其中，一般公共预算拨款286.7万元。收入较去年增加37.8万元，主要是新增了人员，按政策提高了工资福利。

（二）支出预算，2018年年初预算数286.7万元，其中，一般公共服务286.7万元。支出较去年增加37.8万元，主要是新增了人员，按政策提高了工资福利。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入286.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为123.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：统计工作培训支出5万元，主要用于县内统计人员的培训等方面；企业一套表改革及联网直报工作支出21万元，主要用于对“四上”企业用联网直报工作的补助等方面；第四次全国经济普查工作，主要用于两员的培训、劳务费等、宣传费、会议费、设备等；第三次全国农业普查工作，主要用资料开发；统计专项工作经费，主要用于农业、工业、商贸、建筑房地产、民调、劳资等统计调查工作的资料费、劳务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年临武县统计局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元，比2017年预算增加3.4万元，上升30.91%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.5万元，主要是公务接待的减少和公务用车的减少。

3、政府采购情况

2018年临武县统计局无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，临武县统计局资产总额90万元，其中流动资产14万元，固定资产76万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。 

与上年相比，本年资产总额减少9万元，主要是财政应返回额度的减少。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年财政预算安排第三次农业普项目专项资金60万元。该项目是依据统计职能而设立的新增项目。该项目的长期绩效目标是1、全面调查我县第二产业第三产业的发展规模、布局和效益2、了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成。该项目的年度绩效目标是数量指标是对全县范围内的第二、第三产业的法人、产业活动单位及个体户应统尽统，质量指标是误差在千分五以内，时效指标在2018年底完成经济普查的宣传动员、两员选拔、两员培训，完成个体户、法人、产业活动单位的清查。效益指标为县级以上单位决策提供依据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

 部门预算需公开的表格情况

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县部门预算2018预算公开.xls