本局财务工作由分管财务的局长主管，重大收支项目由局领导集体研究决定。行政事业拨款含本级财政拨款、各项经费实行单独账、分户核算、专款专用。本局各项经费支出，本着加强管理、节约开支、有利工作和“五人会审”的工作原则。

一、有偿服务成本开支：由财务室在局核定的成本控制范围内按项目结算，报账单据由“五人会审”一次性审批报销。

二、其它经费开支：其它经费开支由协助分管财务领导列出预算，经局长审批或领导班子研究决定后按计划使用，报账单据由“五人会审”签字后报销。

三、各类普查和大型专项调查经费由局财务统一管理，设立单独核算项，原则上专款专用。由分管普查和大型专项调查工作的局领导安排节约使用。专项开支如开办费、培训费、会议费、设备购置费、临时工工资、印刷费、表彰奖励费，以及一次性开支在1000元以上的经费，由业务分管领导提出预算，报局领导集体研究决定。在保障普查和大型专项调查任务完成的前提下，结余经费由局财务统筹安排，以补充统计事业费的不足。一般小型专项调查经费（1万元以内），按该专项经费20%的比例提取公用经费，以补充后勤保障所需资金。

四、财务管理人员要认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家有关方针、政策，坚持原则，履职尽责，廉洁奉公，严格遵守财经纪律，坚决按财务制度办事。

1、财务负责人要严格搞好各项经费开支的审核把关，支持财务人员坚持财务制度，做好财务管理的有关督促、检查协调工作，促进财务工作的制度化、规范化建设。

2、财务人员要建立健全各项规章制度，完善各项核算手续，合理安排预算支出，促进增收节支，定期分析并向主管领导汇报预算执行情况。要准确使用会计科目，按照财务规定，严格审核各项开支，要认真填制各种会计凭证，准确、及时编报会计报表，按时整理会计档案。认真做好固定资产明细账，协助保管人员定期做好固定资产清理盘点工作。

3、财务人员要坚持原则，按制度办事，严格审核一切收、付款凭证，各种购物或结算发票，必须有经办人和验收人或证明人签字，并经领导审批方可报账。要进一步加强财政支接直接支付，尽量减少报账员支接现金支付，一切支付款要先“五人会审”签字后方可办理。要及时清理单据，按时登记各种账簿，做到日清月结，保证账实相符。

公共财产管理制度

为保证工作的正常开展，本着厉行节约，反对浪费的原则，对本局公共财物的使用和管理作如下规定：

一、凡本局工作人员根据工作需要所使用的电脑、办公桌、椅、计算器等物品用具由个人保管使用。

二、各办公室公用的电话机、文柜、沙发、茶几、提桶、烧水壶、烤火炉、电风扇等物品由各办公室保管使用。

三、不能分配到股室和个人使用的其它物品，概由办公室统一保管，公共使用。

四、所有办公用品（含文具纸张）由办公室统一购置、登记数量，按工作实际情况需要据情发放。

五、凡需添置和维修的公用物品，由股室、中心提出申请，送分管财务的局领导审批后，由办公室统一置办，验收登记领用。

六、本局所有公物，一律由办公室统一编号登记并粘贴二维码，同时必须办理领用手续，由个人使用保管的公物丢失或损坏由个人负责，由股室使用保管和办公室统管的公物丢失或损坏，必须写出申请，查明原因，经局领导签批后酌情处理。