2022年临武县统计局预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；

2、主要职责；

3、内设机构。

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、2、支出预算情况。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2、2、支出预算情况；

3、3、政府性基金收支预算。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；

2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；

2、三公经费；

3、预算绩效目标设置情况；

4、国有资产占有使用情况；

5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、单位整体支出绩效目标表。

2022年临武县统计局预算编制说明

 

一、基本情况

核定临武县统计局编制数合计21名，行政编制数5名，事业编制数15名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工21人，离退休4人，临时工5人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发21人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆1辆。

主要职责：贯彻执行国家统计工作有关方针政策和法律、法规;研究和推进统计制度和统计方法的改革；制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；完成省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监测、考核评价、检查和监督；为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议。

内设机构：统计局内设办公室（政策法规室）和业务统计局（综合核算监测股）。事业单位临武县统计调查中心。

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算427.9万元，其中：财政一般预算拨款427.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

2、支出预算427.9万元，其中：基本支出269.9万元（工资福利支出237万元，一般商品和服务支出32.9万元，对个人和家庭的补助0万元），项目支出158万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数401.70万元；其中：财政一般预算拨款401.70万元；纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入0.00万元。2022年收入预算较去年减少26.2万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数401.70万元，其中：一般公共服务支出330.4万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出39.00万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出12.60万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出19.70万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少26.20万元，其中基本支出增加了11.80万元，项目支出减少38.00万元。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入401.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为281.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为120.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款31.1万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年增加3.3万。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为401.70万元，其中，基本支出281.70万元，项目支出120万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：53.39万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值0万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值53.39万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类20万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

部门预算公开表(2022).xlsx