目　　录

第一部分  临武县统计局部门2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

第一部分：临武县统计局部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行国家统计工作有关方针政策和法律、法规;研究和推进统计制度和统计方法的改革；制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；完成省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监测、考核评价、检查和监督；为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议。

指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、方案、考核评价及其结果。

统一收集、整理、核定全县经济社会发展的基本统计资料，发布社会经济统计信息，根据县委、县政府授权，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及普查、专项调查公报。

按照统计制度，组织开展工业、农业、建筑业、服务业、投资、中小企业、商贸流通、非公经济、能源消耗节能减排等行业统计工作；指导园区统计工作；负责对建成全面小康、为民办实事项目和妇女儿童发展情况进行统计监测工作。

建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导和推进各乡镇、各单位加强统计基础建设。

组织开展全县统计工作的科研、教育和宣传。

组织开展全县社情民意调查，并公布调查结果。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县统计局内设2个职能股室：办公室（加挂“政策法规室”牌子)、业务统计股（加挂“综合核算监测股”牌子）。县统计调查中心（县社情民意调查中心）为县统计局所属正科级公益一类事业单位。

县统计局机关核定行政编制6名，暂保留机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数：设局长 1名，副局长2名。县统计调查中心核定财政全拨事业编制15名，领导职数：设主任1名，副主任2名。实际人数局机关为9人，统计调查中心为14名，共计23人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：临武县统计调查中心。

临武县统计局部门包含临武县统计局本级和临武县统计调查中心，但临武县统计调查中心没有单独核算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县统计局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数427.9万元，其中，一般公共预算拨款427.9万元。收入较去年增加16.8万元，主要是人员增加了2人，工资福利支出增加了34万元，项目支出中“四上”企业申报奖励资金预定了10万元。统计专项减少了22万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数427.9万元，其中，一般公共服务367.3万元。支出较去年增加97.2万元，主要是人员增加了2人，工资福利支出增加了34万元，项目支出中“四上“企业申报奖励资金预定了10万元。统计专项减少了22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入427.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为269.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为158万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中第七次全国人口普查支出100万元，主要用于支付普查指导员和普查员劳务费，临聘人员工资等方面；专项统计业务支出53万元，主要用于农业统计、工业统计、商贸统计、服务业统计、固定资产统计、联网直报等方面；县小康（统筹）办支出5万元，主要用于县小康（统筹）办开展日常工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县统计局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.9万元，比2020年预算增加8.2万元，上升33.2%，主要是人员增加。

2、一般性预算支出

2021年临武县统计局单位一般性支出143.37万元，较2020年增加10.42万元，增加了7.84%。主要是增加了人员。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2.7 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8.9万元，主要是节省开支。

4、政府采购情况

本单位本年无政府采购。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，临武县统计局部门资产总额81.6万元，其中流动资产8.4万元，固定资产73.2万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产73.2万元。

与上年相比，本年资产总额减少了36.11万元，主要是一台公务用车18.8万元移交给了公车管理平台，另是从紧预算，减少了流动资产。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排第七次全国人口普查项目专项资金100万元。该项目是依据《全国人口普查条例》，湘人普办〔2020〕14号而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是1、保证全县人口应普尽普，且各项指标真实统计。该项目的年度绩效目标是数量指标对人口普查数据进行查漏补缺、错误修改、数据开发，质量指标误差在千分五以内，时效指标按人口普进度执行。

2021年财政预算安排"四上"企业申报奖励及"四上"企业统计工作督导奖励资金项目专项资金18万元。该项目是依据临政办函〔2020〕8号临武县人民政府办公室关于切实做好2020年全县“四上”单位培育入库工作的通知而设立的持续项目，该项目的长期绩效目标是实现企业直报率100%。该项目的年度绩效目标是实现企业直报率100%，新增“四上”企业31家，5千万以上项目25家。

2021年财政预算安排县小康（统筹）办工作经费项目专项资金5万元。该项目是依据临办〔2020〕41号、湘康办〔2020〕1号而设立的持续项目，该项目的长期绩效目标是确保如期全面建成小康社会。该项目的年度绩效目标是确保如期全面建成小康社会。

2021年财政预算安排统计业务专项经费项目专项资金16万元。该项目是依据临办发〔2020〕7号中共临武县委办公室、临武县人民政府关于加强全县统计工作的意见而设立的持续项目，该项目的长期绩效目标是目标1：用于布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。目标2：用于保障县统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工商、节能降耗及社会调查等小型调查项目的开展。目标3：GDP、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。目标4：发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工商及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。目标5：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。目标6：做好扶贫等相关工作。该项目的年度绩效目标是目标1：用于布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。目标2：用于保障县统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工商、节能降耗及社会调查等小型调查项目的开展。目标3：GDP、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。目标4：发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工商及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。目标5：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。目标6：做好扶贫等相关工作。

2021年财政预算安排企业一套表改革及联网直报工作经费项目专项资金17万元。该项目是依据湘政办函〔2011〕88号，郴政办电〔2011〕79号而设立的持续项目，该项目的长期绩效目标是保证全县联网直报工作正常开展。该项目的年度绩效目标是全县规上企业都实现联网直报。

2021年财政预算安排节能降耗工作考核经费项目专项资金2万元。该项目是依据郴办发〔2010〕4号而设立的持续项目，该项目的长期绩效目标是对全县节能降耗工作进行统计。该项目的年度绩效目标是完成节能降耗统计作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表 

 

2021年临武县统计局预算公开.xlsx