根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件要求，对照2019年度部门整体支出绩效自评主要内容，我局党组高度重视，明确财务室牵头，业务处室配合，认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

临武县统计局是县政府直属正科级机构，承担组织领导和协调全县统计工作的职能。截至2019年底，县统计局机关设有行政股室2个，局属事业单位1个。由地方财政全额负担的行政编制及二级事业单位在职人员21人，包括行政人员9人，非参公事业人员13人。由养老保险金发放养老金的退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年我单位基本支出决算数为169.54万元，其中工资福利支出151.29万元、一般商品和服务支出18.25万元、对个人和家庭的补助支出0万元。基本支出主要用于维持局机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2019年我局项目支出决算数为184.09万元，其中：

一般行政管理事务支出0.48万元，主要用于邮电费等；

专项统计业务支出88.19万元，主要用于政府绩效评价工作、统计执法专项、产业园区统计工作、中小企业统计工作、第七次全国投入产出调查、民意调查专项、全国企业创新调查专项；

专项普查活动支出51.71万元，主要用于第四次全国经济普查数据整理开发；

培训支出5.08万元，用于全局培训开支。

三、部门整体支出绩效情况

2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，将预算绩效考核落实到每项具体工作，推动各项工作取得良好成效。全年统计工作受到县委县政府领导的高度肯定，荣获2019年度县政府绩效考核优秀单位、综治工作市级先进单位县文明单位三项荣誉称号。统计财务运行良好，部门预算整体支出绩效优良。

（一）绩效目标完成情况

2019年我局基本支出169.54万元，有效保障了全局的人员经费、公用经费和住房改革支出；项目支出184.09万元，全面完成年初申报的绩效目标。

四、存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：因统计调查工作特点，各项目调查时间及经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度较慢。

五、下一步改进措施

（一）强化预算编制准确性。加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

（二）严控财政资金按预算开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点项目支出，确保重大统计改革任务、重点统计工作的经费需求。

（三）加强预算绩效管理。结合局内部绩效考核办法，按月核查各部门经费使用进度及工作开展情况，及时掌握财政资金执行绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照省财政厅部署的绩效评价工作，认真对照2019年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。