目录

第一部分临武县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临武县统计局单位概况

一、部门职责

主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；贯彻执行全省统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县统计单位内设机构包括：办公室、综合业务股、临武县统计调查中心。

（二）决算单位构成。临武县统计局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县统计局单位本级以及临武县统计调查中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件一)

二、收入决算表(见附件一)

三、支出决算表(见附件一)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件一)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件一)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件一)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件一)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件一)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件一)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计496.87万元。与上年560.69万元相比，减少63.82万元，下降11.38%，主要是因为第七次全国人口普查工作量少于上年。

2021年度支出总计496.87万元。与上年560.69万元相比，减少63.82万元，下降11.38%，主要是因为第七次全国人口普查工作量少于上年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.92万元，其中：财政拨款收入368.69万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计496.87万元，其中：基本支出217.3万元，占43.73%；项目支出279.57万元，占56.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计368.69，与上年555.89万元相比，减少187.2万元,下降33.68%，主要是因为第七次全国人口普查工作量少于上年，其次是小康办只是用了去年剩余款。

2021年度财政拨款支出总计496.63，与上年432.75万元相比，增加63.88万元,增长14.76%，主要是因为2021年支付了部分2020第七次全国人口普查经费和小康办的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出496.63万元，占本年支出合计的99.94%，与上年432.75万元相比，财政拨款支出增加63.88万元，增长14.76%，主要是因为2021年支付了部分2020第七次全国人口普查经费和小康办的经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出496.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.76万元，占90.36%；社会保障和就业支出29.43万元，占5.93%；卫生健康支出12.01万元，占2.42%；农林水支出6.43万元，占1.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为427.9万元，支出决算数为496.3万元，完成年初预算的116.06%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为214.3万元，支出决算为175.86万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：推迟了支付。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年开支。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为53万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的131.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增了项目，增加了经费。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为100万元，支出决算为202.35万元，完成年初预算的202.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：连续项目，支付了上年支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.7万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调了工资，相应的增加了社保费。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增了项目，增加了经费。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家减少了工伤缴费比率。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资，相应增加了社保。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的128.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付了上年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出217.29万元，其中：人员经费206.07万元，占基本支出的94.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费11.22万元，占基本支出的5.16%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会费、其他等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.03万元，完成预算的83.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，节省开支，与上年相比增加1.08万元，增加67.5%,增加原因是支付2020年的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的78.33%，减少的主要原因是单位节省开支。与上年相比增加0.22万元，增加10.33%,增加了的原因是老车子增加了修理费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.68万元，占53.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.35万元，占46.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.68万元，主要是接待上级检查和兄弟县单位来临检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.35万元，主要是购置燃油及购保险及车辆维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.22万元，比年初预算数减少21.68万元，降低65.89%。主要原因是：本单位按照上级要求节省开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门办公费1.24万元，印刷费0.92万元，差旅费1.62万元等

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分

附件

临武县统计局部门预算公开2021.xlsx