第一部分 临武县统计局部门2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县XX部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分：临武县XX部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家统计工作有关方针政策和法律、法规;研究和推进统计制度和统计方法的改革；制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

（二）完成省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监测、考核评价、检查和监督。

（三）为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议。

2、机构设置

临武县统计局机关设有2个内设机构，包括：1、办公室（政策法规室）；2、业务统计局（综合核算监测股）。单位所属事业单位1个： 1、临武县统计调查中心。人员情况：核定后行政编制6人（其中机关后勤1人），事业编制15人，实有行政编制8人（其中机关后勤1人），事业编制12人。

二、部门预算单位构成

临武县统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县统计局单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数505.44万元，其中，一般公共预算拨款477.44万元。收入较去年增加103.74万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，一是增加了人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金，二是增加了“四上”企业申报奖励资金和“四上”企业督导资金。

（二）支出预算，2023年年初预算数505.44万元，其中，一般公共服务444.5万元，社会保障和就业26.42万元，卫生与健康12.01万元，住房保障22.51万元，支出较去年增加103.74万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障增加，一是增加了人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金，二是增加了“四上”企业申报奖励资金和“四上”企业督导资金。

2023年一般公共预算拨款收入477.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为321.44万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出295.71万元，一般商品和服务支出25.73万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出87.59万元，津贴补贴支出36.75万元，绩效工资支出25.52万元，奖金支出7.21万元，医疗保险支出12.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元，工伤保险支出1.27万元，残疾人就业2.53万元，住房公积金支出22.51万元，其他工资福利支出77.7万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出3万元，印刷费支出0万元，水费支出0万元，电费支出0万元，物业管理费支出0万元，差旅费支出1万元，日常维护费0万元，租赁费支出0万元，会议费支出0万元，培训费支出3万元，专用燃料费0万元，劳务费支出5万元，工会经费0万元，福利费4万元，公务用车运行维护费支出2.4万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出5.33万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为184万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出184万元。包括用于统计工作经费40万元、普查项目资金44万元，“四上”企业申报工作和“四上”企业督导工作100万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县统计局部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.73X万元，与2022年预算同比减少5.37万元。

2、一般性预算支出

2023年临武县统计局单位一般性支出201.73万元。

3、“三公”经费预算

2023年临武县临武县统计局部门“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.6万元，同比下降37.1%，严格执行中央八项规定。

4、政府采购情况

2023年临武县统计局部门无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日临武县统计局部门资产总额38.2万元，其中流动资产2.10万元，固定资产36.1万元，其中：房屋构筑物XX万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产36.1万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.1万元，主要是进行了年末货币资金减少，及计提折旧。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年临武县统计局部门无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

临武县统计局部门预算2023预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表