2022年部门整体支出绩效自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县统计单位内设机构包括：办公室、综合业务股、临武县统计调查中心。

（二）人员编制情况

临武县统计局编制人有21人，其中行政编5人，机关后勤编1人;临武县统计调查中心有事业编15人。实有行政编8人，机关后勤1人，事业编12人。

（三）主要职能职责

主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；贯彻执行全省统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

（四）绩效目标设定情况

年初本单位设定了整体支出绩效目标表。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2021年9月份我单位根据预计的2022年人员情况，工作任务情况，由各专业提供了需工作经费情况，制定了2022年预算申报表含整体绩效目标，报请县财政，县财政局于11月份下发了《临武县财政局关于批复2022年部门预算及绩效的通知》（临财预〔20212〕号）。2023年我们已经根据实际执行情况，做了决算，并上报了财政局。

（二）部门预算执行情况

对于下达的预算，临武县统计局实行了五人会审制度，根据实情况严格执行，报账之前要做用款计划，报财政局相关部门审批，报账时再报财政局支付股审批，再执行。

 

1、基本支出情况

基本支出318.93万元，比预算数281.7多37.23万元，主要是提高职工工资福利待遇。且我单位有一名退休人员去世，多出了一笔抚恤金。

2.项目支出情况

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。

2022年度年初安排了项目资金120万元，其中常规统计专项70万元含“四上”企业申报资金，第七次全国人口普查专项资金50万元。

因实“四上”企业申报数在做预算时无法准确预测，县财政只安排了一部分，在实际执行中数据大于预算数。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

无。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本单位严格控制三公经费的使用，在实际使用中略有节余。

（四）资金结转和结余情况

本单位实行零基预算，以支代收。没有资金结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

本单位根据工作实情况，对部门整体支出严格管理，建立一整套规章制度。

三、政府性基金预算支出情况

临武县统计局2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

临武县统计局2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

临武县统计局2022年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

临武县统计局2022年完成了市统计局及县委县政府布置的各项项任务，本成控制严格，综合评价良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

在县委县政府的直接领导下，在市统计局的业务领导下，临武县统计局完成了全年的各项任务，严格预算执行，严守财经纪律，基本达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

出现偏差的原因，一是一位退休职工去世，多了近二十万元的抚恤金，二是职工工资福利的增加，三是“四上”企业申报情况受多方因素影响，年初无法准确预测。

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	21	21	100%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	318.93	281.70	217.30
其中： 1、压缩一般性支出	19.13	24.1	10.38
2、三公经费	3.79	7	0.84
公务用车购置和维护经费	1.59	3	0.30
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.59	3	0.30
公务接待	2.20	4	0.54
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	148.58	120	278.88
1、业务工作专项(一个项目一行)	74.05	70	76.53
常规统计专项	72.41	70	70.10
小康办业务工作经费	1.64	0	6.43
2、运行维护专项(一个项目一行)
3、县级专项资金(一个专项一行)	74.53	50	202.35
“四上”企申报奖励及联网直报督导奖励	37.91		0
第七次全国人口普查经费	36.62	50.00	202.35
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施

填报单位：临武县统计局                         填报时间：2023年7月19日

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 临武县统计局               填报时间：2022年7月10日

部门 资金 (万元)			全年预算数		全年执行数				预算执行率		分值	得分
	年度资金总额		401.7		471.35				117.34%		10	9
	按收入性质分类		按支出性质分类
	一般公共预算拨款		401.7		基本支出						281.7
	政府性基金拨款		0		1.人员经费						250.6
	纳入管理的非税收入拨款		0		2.公用经费						31.1
	社会保险基金拨款		0		其中：三公经费						7
	其他资金		0		项目支出						120
年度 总体 目标	年初预期（设定）目标							全年实际完成情况
	1、完成国家省市布置的常规统计工作报表。2、完成县委县政府交办的各项工作任务。3、将达到“四上”企业标准的企业，纳入“四上”企业联网直报。4、完成人口普查数据处理及扫尾工作。							1、完成了国家省市布置的常规统计工作报表。2、完成了县委县政府交办的各项工作任务。3、将达到“四上”企业标准的企业，纳入了“四上”企业联网直报。4、完成了人口普查数据处理及扫尾工作。
绩   效   指   标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标		统计专业		20项				20项	3	3
				统计年鉴		1期				1期	3	3
				统计月报		12期				12期	3	3
				“四上”企业		180家				228家	3	3
				乡镇		13个				13个	3	3
				新增“四上”企业及5000万以上投资项目		56家				68家	3	3
				在库“四上”企业及5000万以上投资项目		180家				228家	3	3
				人口普查登记人数		≥40万				≥40万	3	3
		质量指标		统计调查覆盖率		100%				100%	3	3
				统计调查覆盖率		100%				100%	3	3
				数据精准度		99.5%				99.5%	3	3
				人口普查覆盖率		100%				100%	3	3
		时效指标		收集统计报表数据及时率		100%				100%	3	3
				预算执行率		100%				100%	3	3
		成本指标		基本支出		281.7万元				318.93万元	4	3
				项目支出		120万元				148.58万元	4	3
	效益 指标 （30分）	社会效益指标		统计服务水平		提高				提高	10	10
				统计数据和统计分析报告质量		提高				提高	10	10
		可持续影响指标		跟踪调查分析		长期				长期	10	10
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务 对象满意度		社会满意度		95%				95%	4	4
				数据产品和分析研究是否获得官方及用户认可		95%				95%	3	3
				基层统计局认可度		95%				95%	3	3
综合评定等级				总  分							100
说明	偏差及原因分析						改进措施

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S＞90）、良好（90—80）、较差（80—60）、差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。