为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

 

一、基本情况

（一）机构设置情况

临武县统计单位内设机构包括：办公室、综合业务股、临武县统计调查中心。

（二）人员编制情况

临武县统计局编制人有21人，其中行政编5人，机关后勤编1人;临武县统计调查中心有事业编15人。实有行政编5人，机关后勤1人，事业编12人。

（三）主要职能职责

主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；贯彻执行全省统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

（四）绩效目标设定情况

年初本单位设定了整体支出绩效目标表。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出318.93万元，比预算数321.44多万元，主要是提高职工工资福利待遇。且我单位有一名退休人员去世，多出了一笔抚恤金。

(二)项目支出情况

（1）2023年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。

2023年度年初安排了项目资金184万元，其中常规统计专项140万元含“四上”企业申报资金，第七次全国人口普查专项资金44万元。

因实“四上”企业申报数在做预算时无法准确预测，县财政只安排了一部分，在实际执行中数据大于预算数。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、 整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

临武县统计局2023年完成了市统计局及县委县政府布置的各项项任务，成本控制严格，综合评价良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

在县委县政府的直接领导下，在市统计局的业务领导下，临武县统计局完成了全年的各项任务，严格预算执行，严守财经纪律，基本达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

用于改进2024年的资金使用情况。及用于公开。

十、其他需要说明的情况

无。