目录

第一部分 临武县统计局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、政府性基金预算支出

七、名词解释

第二部分 临武县统计局部门预算需要公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

14、一般公共预算“三公”经费支出表；

15、政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）；

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

18、国有资本经营预算；

19、财政专户管理资金预算支出表；

20、专项资金预算汇总表；

21、项目支出绩效目标表；

22、整体支出绩效目标表。

 

 

 

 

 

第一部分2024年临武县统计局预算编制说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要职责：贯彻执行国家统计工作有关方针政策和法律、法规;研究和推进统计制度和统计方法的改革；制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；完成省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监测、考核评价、检查和监督；为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议。

（二）机构设置。

内设机构：统计局内设办公室（政策法规室）和业务统计局（综合核算监测股）。事业单位临武县统计调查中心。

编制人员情况：临武县统计局（含临武县统计调中心）编制核定数合计21名，行政编制数5名,工勤人员编制数1名，事业编制数15名。现有在职在岗在编职工19人，离退休5人，劳务派遣人员8人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发19人，非统发8人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

二、部门预算单位构成

临武县统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本单位预算收入只有一般公共预算收入、没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算554.11万元，其中，一般公共预算拨款554.11万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加48.67万元，主要是增加了第七次全国人口普查两员补贴（含入户清查和正式入户登记）。

（二）支出预算：2024年年初预算数401.70万元，其中：一般公共服务支出500.84万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出21.93万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出11.66万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出19.68万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加48.67万元，其中基本支出减少了76.33万元，主要是2023年支付了2022年的基础绩效奖，而2023年的基础绩效奖已经在2023年支付了，项目支出增加了125.00万元，主要是增加了第七次全国人口普查两员补贴（含入户清查和正式入户登记）。

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四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入554.11万元，其中：一般公共服务支出500.84万元，占90.39%，社会保障和就业支出21.93万元，占3.96%，卫生健康支出11.66万元，占2.1%，住房保障支出19.68万元，占3.93%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为245.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为309.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中专项普查活动（含第七次全国经济普查及人口抽样调查）支出170万元，专项统计业务39万元，“四”企业统计工作资金１00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款27.47万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。比上年预算增加1.74 万元，增加6.76 %，主要是公务用车改革补贴的划入。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为554.11万元，其中，基本支出245.11万元，项目支出309万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：45.66万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值0万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值26.82万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

（五）政府采购情况：2024年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类20万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门工会费预算12.6万元；其他商品和服务0.6万元；公务用车和运行维护费2.4万；公务接待5万元；福利费6.87万元。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第二部分 2024年部门预算表

124001__临武县统计局本级部门预算公开表.xlsx