2025年临武县医疗保障局部门预算公开目录

 

第一部分 临武县医疗保障局部门2025年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.政府性基金预算支出

7.名词解释

第二部分 临武县医疗保障局部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

 

第一部分：

临武县医疗保障局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：负责贯彻执行全会县城镇职工和城乡居民基本医疗保险有关法律法规和政策制度；负责组织和实施全县基本医疗、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策及相关经办工作及政府交办的其他工作。

2、机构设置：医保局属正科级行政单位，下设办公室，规划财务法规和待遇保障股，医药服务管理股，基金监管股和医疗保障事务中心。

核定临武县医疗保障局编制数合计36名，行政编制数5名，事业编制数31名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工29人，离退休8人，临时工3人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发29人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

二、部门预算单位构成

临武县医疗保障局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助预算支出、政府性基金预算支出、财政专户管理资金预算支出、国有资本经营预算支出，所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

（一）收入预算，2025年年初预算数2804.02万元，其中，一般公共预算拨款2804.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级单位补助收入0万元。收入较去年减少1443.14万元，主要是减少城乡医疗救助等项目支出。

（二）支出预算，2025年年初预算数2804.02万元，其中社会保障和就业支出42.6万元，卫生健康支出2732.4万元，住房保障支出29.02万元。支出较去年减少1443.14万元，主要是减少城乡医疗救助等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入2804.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为423.34万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出363.71万元，商品和服务支出59.63万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为2380.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出61.68万元，按项目管理的对个人和家庭的补助2319万元。2025年年初预算数为2380.68万元包括残疾人保障金7.6万元；城乡居民基本医疗保险2315万元；医疗服务与保障能力提升34万元；欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金4万元；城乡医疗监管稽核专项资金20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025年临武县医疗保障局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.63万元，比2023年预算增加10.99万元，增加55.6%，主要是本年度公车补贴列入了公用经费支出预算。

2、一般性预算支出

2025年临武县医疗保障局单位一般性支出40.5万元，较2023年减少2.78万元，增加7.4%。本年度对一般性支出进行了细化。

3、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要原因是厉行精简节约，压减了开支。

4、政府采购情况

2025年临武县医疗保障局无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，我单位资产总额37.82万元，其中流动资产16.69万元，固定资产21.14万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产21.14万元。 

与上年相比，本年资产总额增加2.35万元，主要是因为年末指标结余增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2804.02万元，其中，基本支出423.34万元，项目支出2380.68万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

六、政府性基金预算支出

 本单位2025年无政府性基金安排的支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

临武县医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx