2023年度临武县医疗保障局整体支出绩效自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

医保局属正科级行政单位，下设办公室，规划财务法规和待遇保障股，医药服务管理股，基金监管股和医疗保障事务中心。

（二）人员编制情况

核定临武县医疗保障局编制数合计36名，现有在职在岗在编职工25人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

（三）主要职能职责

负责贯彻执行全会县城镇职工和城乡居民基本医疗保险有关法律法规和政策制度；负责组织和实施全县基本医疗、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策及相关经办工作及政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

根据绩效评价的相关要求，本单位设立了整体支出年度绩效指标和项目支出绩效指标。按三项一级绩效指标、七项二级指标，同时设立了相应的绩效指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出预算数479.77万元，其中人员经费支出440.61万元，公用经费支出39.16万元。

2023年基本支出决算数418.71万元，其中人员经费支出382.9万元，公用经费支出35.81万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出预算18034.9万元，项目支出决算数为464.79万元。

专项资金安排和使用管理情况如下：系统维护费10万元，业务工作经费25万元，医保业务系统运行维护经费13万元，城乡居民基本医疗保险财政配套资金17882万元，历史遗留欠缴清欠资金104.9万元。以上项目资金除城乡居民医保市县级配套资金外全额拨付到位，专款专用。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年本单位“三公”经费预算2万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费决算数为0.88万元其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.88万元。

（四）资金结转和结余情况

    2023年本单位无资金结转结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

    （1）部门整体支出管理情况：我单位根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

    （2）制度建设情况：根据我单位工作实际，建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，制定了单位内部管理制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，为财政资金支出提供了制度保障，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

    本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分96分。

（二）综合评价情况。我单位根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作得到社会大众的肯定和好评。我单位本年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效各项指标的全面性、准确性、量化程度等需要进一步提高。

八、下一步改进措施

一是进一步加强政策学习，提高思想认识。

二是坚持把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

三是坚持细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是加强对资金使用情况的监控，确保资金按照既定用途使用，避免浪费和滥用。

二是加强对项目执行情况的跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保项目按时、按质完成。

三是继续完善绩效评估体系，引入更多量化指标，使绩效评估更加客观、公正。

本单位绩效自评情况将按相关政策和要求，及时在政府门户网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无