2024年临武县医疗保障局部门预算公开目录

 

第一部分 临武县医疗保障局部门2024年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县医疗保障局部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

 

第一部分：

临武县医疗保障局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：负责贯彻执行全会县城镇职工和城乡居民基本医疗保险有关法律法规和政策制度；负责组织和实施全县基本医疗、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策及相关经办工作及政府交办的其他工作。

2、机构设置：医保局属正科级行政单位，下设办公室，规划财务法规和待遇保障股，医药服务管理股，基金监管股和医疗保障事务中心。

核定临武县医疗保障局编制数合计36名，行政编制数5名，事业编制数31名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工25人，离退休8人，临时工3人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发25人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

二、部门预算单位构成

临武县医疗保障局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助预算支出、政府性基金预算支出、财政专户管理资金预算支出、国有资本经营预算支出，所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

（一）收入预算，2024年年初预算数4247.16万元，其中，一般公共预算拨款4247.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级单位补助收入0万元。收入较去年减少14267.51万元，主要是人员减少，人员经费下降，另外减少了城乡居民医疗保险配套资金等项目支出。

（二）支出预算，2024年年初预算数4247.16万元，其中社会保障和就业支出35.39万元，卫生健康支出4185.98万元，住房保障支出25.79万元。支出较去年减少14267.51万元，主要是人员减少，人员经费下降，另外减少了城乡居民医疗保险配套资金等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入2942.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为339.16万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出290.52万元，商品和服务支出48.64万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为2603万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出106万元，按项目管理的对个人和家庭的补助2497万元。2024年年初预算数为2603万元包括欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金4万元；医保局业务工作经费28万元；医保局运行维护经费23万元；定点医疗机构卫生事业发展资金55万元；城乡居民医疗保险配套资金2493万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024年临武县医疗保障局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.64万元，比2023年预算增加9.48万元，增加24.21%，主要是本年度公车补贴列入了公用经费支出预算。

2、一般性预算支出

2024年临武县医疗保障局单位一般性支出37.71万元，较2023年减少5.79万元，减少13.31%。减少的主要原因是厉行精简节约，压减了开支。

3、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要原因是厉行精简节约，压减了开支。

4、政府采购情况

2024年临武县医疗保障局无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总额35.47万元，其中流动资产6.53万元，固定资产28.94万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产28.94万元。 

与上年相比，本年资产总额减少14.22万元，主要是因为年末指标结余减少、固定资产折旧等。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2024年财政预算安排专项工作经费5个共计3908万元。其中：

（1） 医保局运行维护经费23万元，该项目是为保障医保管理信息系统、健康扶贫一站式平台及就医远程查房监管平台正常运转而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是保证系统正常运行，确保城乡居民保险的参保缴费、待遇享受等工作的正常开展；该项目的年度绩效目标为1、数量指标：参保率达98%以上；2、质量指标：保障医保管理信息系统、健康扶贫一站式平台及就医远程查房监管平台正常运转；3、时效指标：2024年度；4、效益指标：公众满意度90%以上。   

（2）城乡居民医疗保险配套资金3798万元，该项目是为保障城乡居民参保人员享受应有的医保待遇而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是对城乡居民参保人口进行医保报账，切实减轻城乡居民住院负担。该项目的年度绩效目标为1、数量指标：医疗保障覆盖率达到100%；2、质量指标：财政补贴标准≥640元/人，重复参保人数及虚报参保人数0人；3、时效指标：2024年度；4、效益指标：公众满意度90%以上。         

（3）欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金4万元，该项目是根据湖南省医疗保障局 湖南省财政厅关于印发《湖南省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》（湘医保发【2022】15号）、临武县医疗保障局 临武县财政局关于贯彻落实《湖南省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》的意见而设立。该项目的长期绩效目标是对欺诈骗取医疗保障基金行为举报者给予奖励，切实维护医疗保障基金安全。该项目的年度绩效目标为1、数量指标：无；2、质量指标：奖励合规度100%；3、时效指标：2024年度；4、效益指标：公众满意度95%以上。     

（4）医保局业务工作经费28万元，该项目为提高全民健康水平，切实减轻群众医疗负担，保证医保基金安全完整，合理利用，规范定点协议机构的医疗行为，让广大参保人员充分享受医疗保障的种种便利而设立。该项目的长期绩效目标是减轻群众就医负担，认真落实医保扶贫政策，有效缓解群众“因病致贫、因病返贫”的问题。该项目的年度绩效目标为1、数量指标：城乡居民参保率98%以上；2、质量指标：县乡两级保内费用补偿率达75%；3、时效指标：2024年度；4、效益指标：公众满意度90%以上。     

（5）定点医疗机构卫生事业发展资金55万元，该项目是我县作为全市唯一国家紧密型县域医疗卫生共同体建设试点县，为使我县医疗卫生事业得到高效发展，更好地做好县域公共卫生工作，确保定点医疗机构正常运转而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是使我县医疗卫生事业得到高效发展，更好地做好县域公共卫生工作，确保定点医疗机构正常运转。该项目的年度绩效目标为1、数量指标：定点医疗机构数量327个、村卫生室226个；2、质量指标：工作完成度100%；3、时效指标：2024年度；4、效益指标：公众满意度95%以上。     

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；

6、财政拨款收支总表；

7、一般公共预算支出表；

8、一般公共预算基本支出表；

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；

15、一般公共预算“三公”经费支出表；

16、政府性基金；

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；

19、国有资本经营预算；

20、财政专户管理资金预算支出表；

21、专项资金预算汇总表；

22、项目支出绩效目标表；

23、单位整体支出绩效目标表。

 

 临武县医疗保障局2024年部门预算公开表.xlsx